Skyrius „NSI ir administracija“, punktas „Gamyba“

Žymės langelis „Gamyba“ įgalina gamybos naudojimo programoje funkcionalumą. Jei yra poreikis detalizuoti tiesiogines gamybos sąnaudas pagal gaminio rūšį, nustatome ženklą „Analitinė apskaita pagal prekės rūšį“. Toliau reikia pasirinkti planuojamos gamybos savikainos valiutą, taip pat planuojamų kainų tipą. Tokio tipo kainos vėliau bus naudojamos sudarant planuojamas produkto sąmatas, taip pat sąnaudų analizės ataskaitą. Paskutiniame laukelyje pasirenkama darbo rūšių citavimo valiuta (atvejams, kai darbas įtraukiamas į gamybos savikainą).

2. Nuorodinė informacija

Norint nustatyti planuojamą atsargų ir darbų poreikį gaminant produktus, būtina sukurti produktų kortelių išteklių specifikacijas

Eikite į atitinkamą skyrių

Atsidariusioje formoje matome hierarchinį katalogą su išteklių specifikacijomis. Kiekvienai specifikacijai nurodomas pagrindinis produktas (šios specifikacijos išleidimo rezultatas), taip pat būsena (aktyvus, kuriamas arba uždarytas). Taip pat galima nustatyti specifikacijos galiojimo laiką.

Norėdami sukurti naują specifikaciją, komandų skydelyje turite paspausti mygtuką "Sukurti", bet mes paspausime F2 ir atidarome esamos specifikacijos kortelę.

Šią specifikaciją galima tik peržiūrėti, nes. nustatyta kaip Aktyvus. Redaguoti specifikacijas galima tik esant būsenai „Kuriama“.

Jei specifikacijos galiojimo laikas neužpildytas, tai reiškia, kad jis yra neterminuotas.

Lentelėje „Produktai“ pateikiamas išleidimo produktų, gautų išleidus pagal šią specifikaciją, sąrašas. Pirmoje eilutėje nurodytas produktas yra paryškintas pusjuodžiu šriftu ir yra pagrindinis. Eilutėse nurodoma išeinamosios prekės kortelė, charakteristika (jei naudojama), pagaminamas kiekis ir savikainos dalis (kokia visų sąnaudų dalis tenka konkretaus šio produkto kiekio gamybai). Jei laukas paliekamas tuščias, savikaina bus tolygiai paskirstyta visose šios lentelės eilutėse.

Lentelėje „Šoninis ir tarpinis išleidimas“ nurodomi tie gaminiai / pusgaminiai, kurių išleidimas lydi pagrindinio produkto išleidimą ir kurių kaina yra žinoma iš anksto. Tuo pačiu metu šalutinių produktų kaina sumažina produkcijos kainą.

Pavyzdys: gaminant „klijuotos medienos“ gaminius (pagrindinį gaminį) atsiranda šalutinis produktas „Pjuvenos“.

Lentelinėje skiltyje „Medžiagos ir darbai“ pateikiamas medžiagų ir darbų, reikalingų nurodytam gaminių kiekiui pagaminti, sąrašas (medžiagų kiekis nurodomas visiems išeinantiems gaminiams. Šiame skirtuke galima naudoti prekę, kurios tipas „Prekės“, „Darbai“ ” arba „Daugkartinė pakuotė“. Prie kiekvienos medžiagos/darbo nurodoma atitinkama savikainos prekė. Šiame skirtuke galima pasirinkti ir pusgaminius, jie gali būti paimti iš sandėlio atsargų, arba pagaminti proceso metu (šiuo atveju , turite nustatyti atitinkamą vėliavėlę eilutėje). .

Skirtuke „Darbo sąnaudos“ nurodytas standartinis šios specifikacijos darbo intensyvumas atsižvelgiant į darbuotojų darbo rūšis. Kiekvienai darbų rūšiai taip pat nurodomas savikainos straipsnis. Tie. šiame skirtuke nurodomi visi darbų tipai, kurių kaina turėtų būti įtraukta į gamybos savikainą.

Sąrašas „Darbuotojų darbo rūšys“ yra skiltyje „Gamyba“

Darbo tipo kortelė atrodo taip tokiu būdu:

Nurodomas pavadinimas, matavimo vienetas, o paspaudus mygtuką "Kainos" galima nurodyti tokio pobūdžio darbų kainą (pagal bazinį matavimo vienetą).

Išteklių specifikacijos skirtuke „Gamybos procesas“ nustatomi gamybos etapų ir trukmės nustatymai. Gamyba gali būti vieno etapo (dažniausiai kai gaminama viename padalinyje) arba daugiapakopė (kai gamybos procesas vyksta per kelis skyrius arba vieną iš etapų vykdo perdirbėjas). Nustatymuose turite pasirinkti norimą gamybos vienetą ir nurodyti gamybos trukmę. Kad būtų galima pasirinkti norimą padalinį, šio skyriaus kortelėje būtinas ženklas „Gamybos skyrius“

Tame pačiame skirtuke turite pasirinkti skyriaus darbo grafiką, taip pat medžiagų sandėlį (pagal nutylėjimą medžiagos bus nurašomos gamybai iš šio sandėlio).

Antrame skirtuke yra nustatymai, kaip nurašyti šio įrenginio išleidimo išlaidas. Nes Kadangi į sąnaudas įtraukiame ir darbo sąnaudas, pasirenkama pirmoji prekė.

Skirtuke „Papildoma“ nurodomas vartotojas, atsakingas už šios specifikacijos sukūrimą/keitimą. Atitinkamame skirtuke galima nurodyti papildomą tekstinį specifikacijos aprašymą.

Kad specifikacija būtų naudojama gamybos dokumentuose, jai turi būti nustatyta būsena „Galioja“.

Gamybos apskaitoje kartu su specifikacijomis taip pat naudojami savikainos straipsniai, šį katalogą galite atidaryti iš skilties „Gamyba“. Straipsnio kortelė atrodo taip:

Čia reikalingas „Formulių identifikatorius“, kad formulėse būtų naudojamos šios prekės sumos, o išlaidų tipas nurodo šios prekės išlaidų pobūdį, galite pasirinkti iš šio sąrašo:

3. Gamybos ciklo dokumentavimas

Skirtingai nuo „1C: Enterprise Management ERP 2.1“ konfigūracijos, sudėtinga nepalaiko:

Gamybos užsakymų formavimas,

Dėl to gamybos grafiko sudarymas,

Gamybos apskaita darbo centruose (staklės, staklės, individualūs specialistai).

Dokumentinė gamybos apskaita susideda iš kelių etapų:

Dokumentų „Medžiagų gamybai užsakymas“ formavimas,

Medžiagų perkėlimas į gamybą,

Gamybos registravimas, gamybos išlaidų nurašymas,

išlaidų priskyrimas gamybos sąnaudoms,

Darbuotojo veiklos atspindys

Mėnesio uždarymas, produkcijos savikainos skaičiavimas.

3.1. Dokumentų „Medžiagų gamybai užsakymas“ formavimas

Dokumentuose „Medžiagų užsakymas gamybai“ fiksuojamas gamybinių padalinių poreikis medžiagoms. Šių dokumentų sąrašas yra skiltyje „Gamyba“.

Šiuos dokumentus galima pildyti ir rankiniu būdu, tačiau daug patogiau šiuos dokumentus sugeneruoti automatiškai pagal „Kliento užsakymo“ dokumentą – tokiu atveju reikia pasirinkti norimą resurso specifikaciją ir sistema automatiškai užpildys ja paremtoje įsakymo lentelės dalyje.

Atsidariusioje formoje rodomas išvesties produktas, o toliau pateikiamos visos jo gamybai reikalingos medžiagos (mūsų atveju yra tik viena medžiaga). Gaminiams nurodomas sandėlis, į kurį bus išleidžiama, o medžiagoms – sandėlis, iš kurio šios medžiagos bus nurašytos į gamybą. Medžiagų sąrašas bus pildomas dėl to, kad gaminiui užpildyta specifikacija. Spaudžiame "Kitas".

Antrame skirtuke programa sugeneruoja medžiagų sąrašą gamybos užsakymui (nurodant kiekį). Jei užsakymai buvo iš dalies sugeneruoti anksčiau, galime pažymėti varnelę „Atsižvelgti į anksčiau sugeneruotus užsakymus“, kad programa nepateiktų kelių užsakymų tam pačiam medžiagų poreikiui. Spaudžiame "Kitas".

Trečiame skirtuke matome suformuotą medžiagų gamybai tvarką. Spustelėkite „Baigti“, kad uždarytumėte formą.

Eikime į dokumentų sąrašą „Medžiagų užsakymas gamybai“ ir atidarome sukurtą dokumentą.

Dokumentas užpildytas, belieka nustatyti prekių tiekimo būseną „Laivas“

Taip pat būtina nustatyti dokumento būseną „Būtina užpildyti“, kad būtų galima apdoroti faktinį medžiagų perdavimą.

Pastaba: norint sėkmingai paskelbti dokumentą su pakeistomis būsenomis, medžiagos turi būti pasirinktame sandėlyje. Jei medžiagos nepakanka, reikia išrašyti turimą likutį (arba atlikti pavedimą, arba išrašyti gaunamą sąskaitą į sandėlį).

3.2. Medžiagų perkėlimas į gamybą.

Dokumento „Medžiagų užsakymas gamybai“ pagrindu sukuriame dokumentą „Perdavimas į gamybą“. Šiame dokumente užfiksuotas materialinių vertybių perdavimo į gamybą faktas (suformuojamas įrašas Dt20 Kt10)

Dokumentas turi dvi būsenas: „Išsiųsta“, „Priimta“. Pirmoje būsenoje dokumente fiksuojamas medžiagų nurašymas iš sandėlio, o antroje dokumentų būsenoje – medžiagų gavimas į gamybos padalinį. Jei reikia, M-11 sąskaitą faktūrą galite atsispausdinti iš dokumento.

3.3. Gamybos registravimas, gamybos kaštų nurašymas.

Gaminių išleidimui registruoti naudojamas dokumentas „Produkto išleidimas ir darbų atlikimas“ (meniu „Gamyba“). Tuo pačiu metu, jei ištekliaus specifikacijoje kaip išvesties produktas buvo pasirinkta prekė, kurios tipas „Produktas“, tada prekė išleidimo dokumente taip pat bus „Produktas“, kitu atveju prekė, kurios tipas „Darbas“ turi būti nurodyta išleidimo dokumente.

Galite rankiniu būdu sukurti išleidimo dokumentą nuo nulio, bet daug greičiau sukurti jį pagal pradinį pardavimo užsakymą. Tokiu atveju dokumentas bus pildomas automatiškai.

Pirmame skirtuke pateikiama informacija apie organizaciją, skyrių, sandėlį, taip pat pasirinktas kainos tipas (formuoti preliminari kaina apskaitos įraše). Taip pat pasirenkama „Išdavimo kryptis“: jei šios problemos faktą reikia užfiksuoti apskaitoje. apskaitą, tuomet reikia pasirinkti „Į sandėlį“. Jei šiame dokumente registruojamas pusgaminio/darbo išleidimas, kuris vėliau dalyvaus kitų gaminių gamybos procese (arba bus perkeltas į kitą skyrių), tuomet turite pasirinkti „Į skyrių“ (šiuo atveju ne bus sugeneruotas apskaitos įrašas).

Skirtuke Prekės ir darbai nurodomas pagamintų gaminių/darbų nomenklatūrinis sąrašas, nurodant kiekį, naudojamą specifikaciją ir pagamintos prekės savikainos nustatymo galimybę.

Dabar reikia nurašyti medžiagas ir dirbti iki gamybos savikainos. Norėdami tai padaryti, turite užpildyti dokumentą "Gamybos išlaidų nurašymas"

Atidarytoje formoje rodomos visos specifikacijos, pagal kurias prekė buvo išleista (mūsų atveju viena specifikacija). Komandų skydelyje pasirinkite „Nurašyti išleidimo išlaidas“.

Buvo atidaryta naujojo dokumento forma „Išleidimo išlaidų nurašymas“, dokumento laukai buvo užpildyti automatiškai.

Skirtuke „Išvesties produktai“ pildomi duomenys apie gaminius ir produkcijos kiekį. Skirtuke „Medžiagos ir darbai“ pateikiamos visos materialinės vertybės ir darbai, nurodyti išteklių specifikacijoje. Jei yra faktinis viršijimas (palyginti su išteklių specifikacija), galima rankiniu būdu pakoreguoti kiekio duomenis dokumente.

Skirtuke „Darbo sąnaudos“ pateikiami visų tipų darbai, kurie bus įtraukti į kainą kaip darbo sąnaudos. Perkelkime dokumentą ir uždarykime.

3.4. Išlaidų priskyrimas gamybos savikainai.

Norėdami pademonstruoti papildomų išlaidų registravimą gamybos savikainoje, fiksuosime paslaugų gavimą „Vandens tiekimas ir elektra“

Dabar šias išlaidas priskirkime savikainai

Paspaudę eilutę atsiversime dokumentą „Kaštų paskirstymas gamybos savikainai“

Šis dokumentas leidžia paskirstyti išlaidas keliems gamybos padaliniams ir skirtingiems etapams. Mūsų atveju yra tik vienas padalijimas, todėl nubraižysime dokumentą ir jį uždarysime. Paskirstymo rezultatai bus matomi tik po mėnesio pabaigos.

3.5. Darbuotojo veiklos atspindys.

Darbuotojų produkciją atspindėsime gaminant produktus (duomenis imame iš išteklių specifikacijos skirtuko „Darbo sąnaudos“).

Kurkime naujas dokumentas„Darbuotojų gamyba“.

Pirmame skirtuke nurodome duomenis apie organizaciją, padalinį, jei reikia, galite nustatyti paskirstymo taikymą pagal KTU (darbuotojų dalyvavimo darbe koeficientas, konfigūruojamas formuojant komandos sudėtį (naudojant komandos sudėtį). tas pats pavadinimas). Nurodome duomenis apie gamyboje dalyvavusią komandą.

Skirtuke „Darbo tipai“ nurodomi visi išteklių specifikacijoje pasirinkti darbų tipai. Apatinėje lentelėje nurodyti darbuotojai (pagal komandos sudėtį), tarp kurių bendra suma paskirstoma visų rūšių darbams (pagal KTU). Perkelkime dokumentą ir uždarykime.

Tam, kad į darbuotojų produkciją būtų atsižvelgta į produkcijos savikainą, būtina įforminti atlyginimų apskaičiavimą darbuotojams už šią produkciją.

Taip pat būtina išduoti „Darbo užmokesčio atspindys finansinėje apskaitoje“.

3.6. Mėnesio uždarymas, produkcijos savikainos skaičiavimas.

Atidarykime mėnesio uždarymo apdorojimą ir spustelėkite „Atlikti operacijas“. Pasibaigus uždarymui, mes įsitikinsime, kad visos reikalingos operacijos buvo sėkmingai atliktos.

Norėdami pamatyti faktines gamybos sąnaudas, eikite į „Gamybos ataskaitos“, atidarykite ataskaitą „Produkcijos kaina“.

Gamybos ciklo apskaita baigta.

Programinės įrangos produktas 1C Integruota automatika 2 (toliau – 1C KA) 1C išleido dar 2015 m., o šiandien „1C Integrated Automation“ konfigūracija veikia naujausia „1C Enterprise 8.3“ platformos versija.

1C produktų linijoje sistema užima tarpinę padėtį tarp pavyzdinės konfigūracijos 1C: ERP Enterprise Management 2 (toliau – 1C ERP) ir prekybos sprendimo 1C Trade Management 11 (toliau – 1C UT).

Sistemą 1C pozicionuoja kaip sprendimą automatizuoti vidutines ir dideles įmones, norinčias minimaliomis investicijomis įdiegti kompleksinę verslo veiklos apskaitą vienoje informacinėje sistemoje.

Žemiau pateiksime Išsamus aprašymas funkcionalumą sprendimus, apsvarstykite „1C Integrated Automation“ sąsają, „1C Integrated Automation“ nustatymų mechanizmus ir atskirai pasidomėkite skirtumais tarp 1C KA ir kitų dviejų produktų.

Programa 1C Integruota automatika 8.3: bendra informacija

Visų pirma, atkreipiame dėmesį, kad šiandien iš trijų aukščiau išvardintų sistemų (1C UT, 1C ERP ir 1C Integrated Automation 8.3), 1C kuria tik vieną produktą – 1C ERP. Kitos dvi konfigūracijos yra surenkamos iš originalios, iš sukurtos ERP konfigūracijos išskiriant kai kuriuos programos kodą ir objektus. Tie. Tiesą sakant, tiek 1C KA, tiek 1C UT yra sutrumpintos 1C ERP versijos, ir viskas, kas vis dar kuriama šioms sistemoms atskirai nuo 1C ERP, yra integravimo mechanizmų dalis.

Atsižvelgiant į tai, atrodytų, kodėl gi nenustačius „maksimalios“ 1C ERP konfigūracijos, juolab kad funkcinių parinkčių (sistemos nustatymų) pagalba prieš pradėdami darbą galite išjungti nenaudojamas funkcijas, bet prireikus prie jų kurį laiką sugrįžti. po įdiegimo, kada dabartiniai procesai bus derinami sistemoje?

Žinoma, galite tai padaryti, tačiau yra trys priežastys, kodėl vis dar prasminga sutelkti dėmesį į sudėtingos automatikos įdiegimą iš 1C, jei jos dabartinių galimybių šiandien pakanka:

1. 1C KA kainuoja perpus mažiau nei 1C ERP;
2. Dėl to, kad konfigūracija užima mažiau vietos, pati sistema yra mažiau reikli aparatūros resursams;
3. Visada yra galimybė „atnaujinti“ 1C KA iki 1C ERP lygio naudojant standartinį atnaujinimo mechanizmą.

Žemiau mes ne tik duosime trumpa apžvalga 1C KA 2 versijos sistemos, bet taip pat palyginkite 1C KA galimybes su 1C UT ir 1C ERP, sutelkdami dėmesį į svarbius šių sistemų skirtumus.

Kaip palyginimo objektą paimsime posistemes, kurios sudaro naujausią išvardytų konfigūracijų versiją.

1C KA 2.0 įgyvendina galingus biudžeto sudarymo mechanizmus, pirmiausia finansinį planavimą. Be to, vienas iš reikšmingų 1C KA pranašumų, susijusių su biudžeto sudarymu, palyginti su kitomis specializuotomis sistemomis, yra tas, kad 1C KA yra skirtas operatyvinei apskaitai, o šio tipo apskaitos duomenys atsispindi sudarant biudžetą skrydžio metu, nereikia diegti įkėlimų. išorinėms sistemoms.

Planavimas 1C KA suprantamas kaip apimties kalendorinis prekių planavimas, įgyvendinamas per pardavimų, pirkimo, surinkimo / išmontavimo planus.

Nepaisant tokio skirstymo, niekas netrukdo biudžetui vesti ne tik bendrų rodiklių (kas yra privaloma), bet ir kiekių bei apimties-kalendoriaus planavimo, atsižvelgiant į planuojamų prekių savikainą.

Trijų nagrinėjamų sistemų biudžeto sudarymo ir planavimo skirtumai pateikti toliau esančioje lentelėje:

1C tradiciškai daug dėmesio skiria prekybos sprendimams, juolab kad pirmoji konfigūracija linijoje buvo 1C Trade Management 11.

Todėl nenuostabu, kad 1C KA funkcijų sąraše Ypatingas dėmesys atkreipė dėmesį į darbą su pagrindine reguliavimo ir informacine informacija, kuri yra svarbi prekybos veiklai (katalogai „Nomenklatūra“, „Klientai“) ir atliko nemažai pakeitimų bei lanksčių nustatymų, kad per šiuos katalogus būtų atspindėta valdymo informacija.

Pavyzdžiui, klientų katalogas yra padalintas į du: katalogą „Partneriai“ (sąveikos dalyvio, kaip valdymo subjekto, saugykla) ir „Sandorio šalių“ (juridinio asmens) katalogą. Taigi pirmą kartą 1C gaminiuose tapo įmanoma atskirti faktinę įmonių, su kuriomis vykdome bendrą veiklą, struktūrą ir jų teisinę struktūrą. Panašus sprendimas galioja ir „Sutartyse“. Ir „Nomenklatūros“ žinynas, nors ir yra viename egzemplioriuje, turi tiek daug nustatymų, kad visiškai įmanoma žymiai pakeisti produktų kortelių išvaizdą, atsižvelgiant į tai, kuriai grupei jie priklauso.

Kainodara (ir rinkodaros akcijos) taip pat yra CRM ir rinkodaros skiltyje, jos apima ne tik tarpusavyje susietus kainoraščius (kainų tipus), bet ir nuolaidas bei galimybę šias nuolaidas lanksčiai valdyti, priklausomai nuo daugybės iš anksto nustatytų sąlygų, susiejant nuolaidas. susitarimams su klientais.

Kalbant apie paties CRM, kaip ryšių su klientais valdymo sistemos, galimybes, reikia pasakyti, kad sistema yra sukonfigūruota pirmiausia b2b sąveikai ir diegia tik pagrindines specializuotų sistemų funkcijas, tačiau leidžia registruoti visus kontaktus su klientais. reklamines sąveikas, jas inicijuoti priklausomai nuo sąlygų ir prireikus griežtai kontroliuoti sandorių vykdymą, pradedant nuo pat pirmųjų etapų.

CRM ir rinkodaros posistemio galimybės tarp trijų lyginamų sistemų nesiskiria.

Kaip rašėme aukščiau, pardavimas yra bene stipriausia 1C sistemų pusė: įdiegta didmeninės ir mažmeninės prekybos apskaita, išlaikomi komisiniams perduotų prekių pardavimai, atsižvelgiama į naujausius teisinius reikalavimus dirbant su EGAIS ir VETIS, integracijos. yra įdiegtos tokios paslaugos kaip 1C (1SPARK), taip pat daugybė kitų trečiųjų šalių sistemų.

Atskirai paminėtina, kad tarpusavio atsiskaitymų su pirkėjais vykdymo mechanizmas leidžia sekti ne tik tarpusavio atsiskaitymus iš apskaitos saugojimo vietos, bet ir vadybinius tarpusavio atsiskaitymus, atsižvelgiant į mokėjimų grafikus ir numatytus atidėjimus. Kontroliuojamos leistinos gautinos sumos, galima sudaryti partnerių, kuriems draudžiama gabenti, sąrašą (įskaitant ir visiems jiems priklausantiems juridiniams asmenims) ir daug daugiau.

Kaip ir ankstesnės pastraipos atveju, 1C KA sprendimo prekybos galimybės yra identiškos kitų dviejų sistemų.

Pirkimo blokas palaiko visus prekybos ir gamybinėms įmonėms būdingus procesus: prekių pirkimą iš didmeninių tiekėjų ir fizinių asmenų, palaikymą pristatymams be sąskaitų faktūrų, darbą su grąžinimu ir daug daugiau.

Šiame bloke verta atskirai paminėti palaikymą darbui su tiekėjais, kurie kiekvienas naudoja savo pavadinimą ir tos pačios prekės ženklinimą. Atskiro žinyno „Tiekėjų nomenklatūra“ dėka galima, nedubliuojant nomenklatūros pozicijų pagrindiniame žinyne, vesti tokių prekių apskaitą skirtingų tiekėjų kontekste.

Ši funkcija taip pat sutampa visoms trims lyginamoms sistemoms.

Šią 1C KA skyrių galima suskirstyti į kelis, nors ir tarpusavyje sujungtus, bet vis tiek atskirus blokus:

1. Sandėlio logistika. 1C KA leidžia vesti prekių apskaitą ne tik skirtingų sandėlių, bet ir vieno sandėlio patalpų kontekste, paskirstant sandėliavimo plotus. Darbas su užsakymų sandėliais yra palaikomas, o šis funkcionalumas (nors ir negali konkuruoti su specializuotais rinkos lyderių sprendimais) greičiausiai tiks įmonei, turinčiai nedidelį/vidutinį sandėlį ir ne itin intensyvią apyvartą.
2. Transporto logistika. 1C KA tapo įmanoma automatizuoti nedidelę privataus transporto paslaugą. Šioje dalyje sistemos galimybės gana paprastos, akcentuojamas maršruto lapų formavimas ir transportavimo užduočių vykdymo sekimas.
3. Poreikių tenkinimas leidžia nustatyti kiekvienos nomenklatūros prekės tiekimo schemas ir automatizuoti reikiamo prekių kiekio priežiūrą sandėliuose.

1C KA sandėlio ir pristatymo posistemio funkcionalumas yra visiškai identiškas galimybėms, įterptoms į 1C UT ir 1C ERP.

1C KA nėra skirtas didelėms gamybinėms įmonėms ir nors leidžia apdoroti medžiagų perkėlimą (ir grąžinimą) į/iš gamybos, gaminių išleidimus, paskirstyti kaštus šiems leidimams, tačiau trūksta produktų planavimo funkcionalumo.

Kaip šio posistemio dalis 1C KA įgyvendina darbą su perdirbėjais, galima vesti perdirbti perduotų medžiagų ir pusgaminių apskaitą, taip pat gauti gatavą produkciją iš procesoriaus.

Gamybos apskaitos diegimo metodas 1C KA gali puikiai tikti gamybos įmonėms, kurioms nereikia automatizuoti planavimo procesų sistemoje. Tie, kuriems dar reikia tokio funkcionalumo, turėtų įvertinti 1C ERP, kur, be kita ko, įgyvendinamas ir tarpparduotuvinis, ir veiklos planavimas.

1C UT11 nėra skyriaus „Gamyba“, todėl šiame kontekste verta paminėti tik galimybę vesti paprastų prekių surinkimo / išmontavimo operacijų įrašus.

1C KA grynųjų pinigų valdymo bloke pagrindiniai mechanizmai yra grynųjų pinigų planavimas ir kontrolė.

Kontrolė įgyvendinama arba per biudžeto sudarymo mechanizmus (apie juos kalbėjome aukščiau), kuriais galite nurodyti biudžetus, kuriems bus ribojamos lėšos, arba per atskirą ribojimo mechanizmą. Kartu abu mechanizmai vienas kitą paneigia: jei įjungtas biudžetas, tai lėšų ribojimas įgyvendinamas biudžetų pagrindu, jei ne – atskirais dokumentais.

Kalbant apie planavimą, tai įgyvendinama naudojant mokėjimo prašymų mechanizmą, kuris atsispindi mokėjimo kalendoriuje.

Mokėjimų atlikimo procesas nelabai skiriasi nuo to, kaip tai daroma kituose 1C produktuose: integracija su banku gali vykti tiek tiesiogiai prisijungus prie banko paslaugų (tiesioginis bankas), tiek keičiantis failais.

Galite pridėti musę paminėjus, kad mokėjimo prašymų tvirtinimo procesas vyksta itin primityviai: per paraiškos dokumentų būsenas. Tačiau anksčiau, pirmosiose 1C UT versijose, koordinavimo mechanizmas buvo įgyvendintas per verslo procesus. Deja, 1C nusprendė atsisakyti šio mechanizmo kūrimo ir dabar siūlo organizacijoms, norinčioms įgyvendinti sudėtingus mokėjimo prašymų (ir kitų dokumentų) susitarimo procesus, įsigyti specializuotą produktą 1C Document Management, integruotą su 1C KA.

Iždo blokas turi identiškas funkcijas 1C UT, 1C KA ir 1C ERP sistemose.

Personalas, darbo užmokestis, reguliuojama apskaita ir ilgalaikio turto apskaita

1C KA sistema turi galimybę vesti personalo, darbo užmokesčio, apskaitos ir mokesčių apskaitos apskaitą. Tiesa, čia reglamentuojami ir personalo įrašai diegiami kiek kitaip nei 1C Apskaita 3 ir 1C Darbo užmokesčio ir personalo valdymo sistemose, o tai gali būti nemaloni staigmena tiems, kurie įpratę su jomis dirbti.

Be to, pagrindinis 1C KA apribojimas, palyginti su specializuotomis apskaitos sistemomis, yra tas, kad duomenys į posistemius perduodami iš operacinės grandinės, o tai nustato gana suprantamus šių duomenų redagavimo apribojimus.

Išvardytų 1C KA ir 1C ERP posistemių funkcijos yra identiškos, tačiau jų nėra 1C UT.

Rezultatai

Dėl to norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną skirtumą tarp lyginamų sistemų – galimybė automatizuoti apskaitą pagal TFAS standartus. Šis funkcinis blokas yra tik 1C ERP, jo nėra 1C KA ir 1C UT.

Straipsnio tikslas buvo suprasti pagrindines 1C KA sistemos ypatybes, jos vietą 1C produktų linijoje ir pagrindinius skirtumus nuo 1C ERP ir 1C UT sistemų. Apibendrinant pažymime, kad dėl demokratiškų sąnaudų ir gana gausaus funkcionalumo šią sistemą galima drąsiai rekomenduoti įsigyti prekybos / paslaugų įmonėms, kurioms, viena vertus, reikia funkcionalaus, o kita vertus – paprasto ir greito. įdiegtas sprendimas integruotam pagrindinių verslo procesų automatizavimui. .

Vartotojo vadovas „Prekių pardavimas pirkėjui programinio paketo aplinkoje

„1C: Enterprise 7.7. Sudėtinga konfigūracija »

1. Įvadinė dalis

Vartotojo vadovas skirtas buhalteriui prekių pardavimui klientui fiksuoti. Šiame vadove pateikiama informacija apie programos paskirtį, naudojimo sąlygas.

Užduotis skirta automatizuoti prekių pardavimo apskaitos, prekių likučio apskaičiavimo, išvesties dokumentų generavimo procesą.

2. Bendrosios nuostatos

Programa, kuri suteikia automatinį šios problemos sprendimą, veikia kompiuteryje, kuriame veikia operacinė sistema Windows 98 ir naujesnė versija. Darbas su programa vykdomas interaktyviu režimu.

Programinės įrangos paketas „1C: Enterprise 7.7“ leidžia automatizuoti įvairias įmonės ekonominės veiklos sritis, įskaitant prekių pardavimo pirkėjui apskaitą.

Norėdami pradėti, turite paleisti programą „1C: Enterprise. Sudėtinga konfigūracija. Kadangi darbas atliekamas tinklo režimu, visi duomenys saugomi specialiame serveryje. Visų pirma reikia prisijungti prie serverio, kuriam reikia pasirinkti "Pradėti" meniu punktą "Programos", kuriame pasirinkti "Remote Desktop Connection" (1 pav.).

Atsidariusiame dialogo lange patvirtinamas prisijungimas prie šio kompiuterio tinklo ir reikia paspausti mygtuką „Prisijungti“ (2 pav.).

Ryžiai. 2.

Norėdami paleisti pačią 1C: Enterprise 7.7 programą, dukart spustelėkite LMB programos nuorodoje , kuris yra darbalaukyje. Tada pasirodžiusiame dialogo lange reikia nurodyti režimą, kuriuo paleisime programą, taip pat pasirinkti informacinę bazę darbui. Šiuo atveju naudojame „1C: Enterprise“ režimą, kuris leidžia su viena duomenų baze dirbti keliems buhalteriams (3 pav.).

Ryžiai. 3.

Siekdama autorizuoti prieigą prie programinės įrangos aplinkos, sistema prašo duomenų apie programinės įrangos aplinkos vartotoją. Čia vartotojas turi įvesti savo vardą ir slaptažodį, kad galėtų prisijungti, ir patvirtinti mygtuku OK spustelėti LMB (4 pav.).

Ryžiai. 4.

Visi šie duomenys nustatomi „Konfigūratoriaus“ režimu. Administratorius turi pačias pilnas teises, t.y. teisę peržiūrėti ir redaguoti duomenis, lemiančius sistemos elgesį, bet kokius infobazės duomenis.

Atsidaro peržiūros langas:

Jame yra visų rūšių meniu, komandų ir mygtukų, su kuriais galite atlikti įvairias operacijas ir veiksmus.

3. Prekybos įmonės sukūrimas

Ryžiai. 5.

Atsidaro katalogas „Firmos“ (6 pav.).

Ryžiai. 6.

Norėdami sukurti savo įmonę, įtraukite į katalogą naują eilutę. Norėdami tai padaryti, pasirinkite elementą Veiksmai – naujas, mygtukų juostoje paspauskite mygtuką „Nauja eilutė“ arba klaviatūros mygtuką Įterpti.

Skirtuke „Pagrindiniai duomenys“ nurodome: įmonės pavadinimą; kodas paliekamas nepakeistas (7 pav.). Paspaudus mygtuką, atsiranda langas, parodytas 8 pav., kuriame nurodome įmonės juridinį arba fizinį adresą ir spaudžiame Gerai.

Ryžiai. 7.

Ryžiai. aštuoni.

Skirtuke „Registracija ir kodai“ įveskite registracijos datą, taip pat įvairius sertifikatų kodus ir numerius (9 pav.).

Ryžiai. devynios.

Skirtuke „Papildoma“ surašome numerio priešdėlį, finansinės apskaitos būdą - FIFO (pasirenkame iš sąrašo, kuris iškrenta (10 pav.)), sandėliavimo vietas (didmeninis sandėlis).

Ryžiai. dešimt.

Skirtuke „Atlyginimas ir personalas“ nurodome papildomų išmokų, išmokų, atskaitymų, išmokų koeficientus (11 pav.).

Ryžiai. vienuolika.

Žymėse suvedę visus reikiamus duomenis, spauskite OK arba "Išsaugoti" ir patvirtinkite dokumento išsaugojimą (12 pav.). Dėl to mūsų sukurta įmonė atsiranda kataloge (13 pav.)

Ryžiai. 12.

Ryžiai. trylika.

Norint atlikti prekių pardavimo pirkėjui operacijas, reikalingi šie katalogai:

katalogas „Firmos“;

katalogas „Sandėliavimo vietos“;

žinynas „Nomenklatūra“;

katalogas „Mūsų įmonės sąskaitos“;

katalogas „Rangovai“.

žinynas „Darbuotojai“.

4. Katalogo kūrimo aprašymas

Apsvarstykite žinyno „Saugojimo vietos“ kūrimo pavyzdį.

Norėdami sukurti tokią žinyną, meniu punkte „Nuorodos“ pasirinkite elementą „Saugojimo vietos“ (14 pav.).

Ryžiai. keturiolika.

Atsidariusiame dialogo lange (15 pav.) naudodamiesi mygtuku „Grupė“ sukuriame savo įmonės saugojimo vietų grupę. Dialogo lange yra grupės kodas, kurį automatiškai priskiria sistema, ir grupės pavadinimas (16 pav.).

Ryžiai. penkiolika.

Ryžiai. šešiolika.

Dukart spustelėję sukurtos grupės piktogramą, ją išplečiame. Atsidariusiame lange (17 pav.) mygtuko pagalba galima sukurti naujus įrašus – saugojimo vietas. Dialogo lange (18 pav.) nurodome: tipą („sandėlis“ arba „MOL“), sandėlio pavadinimą, jo kodą ir tipą.

Ryžiai. 17.

Ryžiai. aštuoniolika.

Jeigu reikia nurodyti tipą „MOL“, tai paspaudus ant mygtuko laukelį „Tipas“ atsiranda katalogas „Darbuotojai“ (19 pav.), kuriame pasirenkame MOL.

Ryžiai. devyniolika.

Įvedus saugojimo vietų sąrašą, grupė „Saugyklos vietos“ atrodo taip:

Naudodami mygtukus, esančius lango „Saugyklos vietos“ įrankių juostoje, galite atlikti įvairius veiksmus. Mygtukas skirtas duomenims keisti. Norėdami peržiūrėti rezultatus, galite naudoti mygtuką. . Galite nukopijuoti eilutę naudodami mygtuką , ir pažymėkite ištrinti - .

5. Prekių pardavimo pirkėjui apskaita

Prieš pradedant parduoti prekes, būtina su pirkėju sudaryti sutartį dėl tokių operacijų vykdymo. Norėdami tai padaryti, meniu punkte „Dokumentai“ pasirinkite elementą „Sutartis“ (20 pav.).

Ryžiai. 20.

Atsidariusiame dialogo lange (21 pav.) užpildykite visus reikiamus laukus. Lauke „Prekybos tipas“ išskleidžiamajame kontekstiniame meniu pasirinkite „Išankstinis apmokėjimas“.

Ryžiai. 21.

Nurodykite bendrųjų išlaidų / pajamų rūšį. Norėdami tai padaryti, spustelėkite atitinkamo lauko mygtuką. Ir nuosekliai atidarydami bendrųjų išlaidų / pajamų elemento grupes ir pogrupius, pasirenkame F 05 „Prekių pirkimas“ (22, 23, 24, 25 pav.):

Ryžiai. 22.

Ryžiai. 23.

Ryžiai. 24.

Ryžiai. 25.

Kitame etape išrašome sąskaitą faktūrą už prekes, kurios bus parduodamos pagal šią sutartį. Norėdami tai padaryti, meniu punkte „Dokumentai“ pasirinkite punktą „Išlaidos“, kuriame nurodome „Sąskaita“ (26 pav.).

Ryžiai. 26.

Atsidariusiame dialogo lange (27 pav.) punkte „Rangovas, pagrindas“ spustelėdami mygtuką pasirinkite anksčiau sukurtą sutartį. Atsiranda langas, kuriame nurodome reikiamą sutartį (28 pav.).

Ryžiai. 27.

Ryžiai. 28.

Apatinėje lango „Sąskaita“ dalyje pasirinkite perkamas prekes. Norėdami tai padaryti, kreipiamės į nomenklatūros ir saugojimo vietos žinyną.

Spustelėkite „Pateikti“.

Taip pat „Sutarties“ pagrindu išduodame dokumentą „Bankas“ – „Mokėjimo prašymas“ apmokėti už prekes. Norėdami jį sukurti, meniu punkte Dokumentai pasirinkite punktą Bankas - Mokėjimo užklausa (29 pav.).

Ryžiai. 29.

Atsidariusiame dialogo lange užpildykite visus reikiamus laukus (30 pav.).

Ryžiai. trisdešimt.

Norėdami sukurti dokumentą „Sąskaita faktūra“, meniu punkte „Išlaidos“ pasirinkite punktą „Sąskaita (prekės)“ (31 pav.).

Ryžiai. 31.

Užpildykite atsidariusį dialogo langą:

Mes pasirenkame pirkėją ir apačioje paspausdami mygtuką nurodome pagrindinį dokumentą nurodyti dokumentus-pamatus (32 pav.).

Ryžiai. 32.

Pasirinkus bazinį dokumentą, sąskaita pildoma automatiškai.

Skirtuke „Papildoma“ nurodome savo darbuotoją, kuris išdavė prekes, bei vadovą (33 pav.).

Ryžiai. 33.

Paskelbiame dokumentą naudodami mygtuką „Paskelbti“ arba „Gerai“.

Jei pinigai buvo pervedami į sąskaitą iš pirkėjo, tokiu atveju būtina sukurti dokumentą „Banko išrašas“. Tai daroma taip: „Dokumentai“ – „Bankas“ – „Banko išrašas“ (34 pav.).

Ryžiai. 34.

Atidarytame dokumente (35 pav.) būtina užpildyti šiuos laukus: „Atsiskaitomoji sąskaita“, naudojantis žinynu „Mūsų įmonės sąskaitos“ (36 pav.).

Ryžiai. 35.

Ryžiai. 36.

Lango „Banko išrašas“ lentelės dalyje išskleidžiamuose meniu nurodykite operacijos tipą, mokėjimo tipą, pajamų/išlaidų rūšį. Laukelis „Sąskaita“ pildomas remiantis sąskaitų planu (37 pav.).

Ryžiai. 37.

Subconto 1 pasirenkamas iš katalogo „Rangovai“ (pav.), Subconto 2 – iš viso žurnalo (38 pav.).

Ryžiai. 38.

Ryžiai. 39.

Bazinį dokumentą pasirenkame iš dialogo lange „Pasirinkti dokumento tipą“ siūlomo sąrašo (40 pav.).

Ryžiai. 40.

Tada išrašome mokesčių sąskaitą faktūrą. Tai galima padaryti taip: „Dokumentai“ – „Mokestis“ – „Mokesčių sąskaita faktūra“. Dėl to pasirodo peržiūros langas:

Skirtuke „Pagrindinis“ parinktyje „Parduoti“ nustatykite „Produktai“.

Pasirinkus pagrindinį dokumentą, mokesčių sąskaitos faktūros eilutės užpildomos automatiškai.

Skirtuke „Papildoma“ būtinai užpildykite eilutę „Kas išrašė mokesčių sąskaitą faktūrą“ (41 pav.). Paprastai mokesčius išduoda buhalteris.

Ryžiai. 41.

Kadangi pardavimo dokumentai buvo užregistruoti, būtina sugeneruoti šių dokumentų registracijas. Norėdami tai padaryti, pasirinkite meniu punktą „Dokumentai“ – „Reguliavimo dokumentai“ – „Prekybos operacijų registracijų formavimas“ (42 pav.).

Ryžiai. 42.

Tada Sąrašų formavimo procedūroje pasirinkite „Kiekvienam pardavimo dokumentui generuoti detalius įrašus“ (43 pav.).

Ryžiai. 43.

Jei reikia, taip pat galite peržiūrėti ataskaitas, esančias meniu punkte ATASKAITOS.

6. Darbo užbaigimas

Baigę darbą uždarykite visus dialogo langus, uždarykite langą „1C: Enterprise 7.7“ ir išeikite iš tinklo režimo, lange spustelėdami mygtuką „Uždaryti“. (44 pav.).

Ryžiai. 44.

Baigę darbą išjunkite kompiuterį iš tinklo.

Integruota automatika

1C: Integrated Automation 8 1.1 leidimas

Pagrindinių „1C: Integrated Automation 8“ funkcijų sąrašas

Aplikacijų sprendimas „1C: Integrated Automation 8“ apima populiariausias funkcijas – atsižvelgiant į realius įvairiausių organizacijų poreikius.

Pardavimų, atsargų ir pirkimų valdymas

Programos sprendimas leidžia automatizuoti apskaitos, kontrolės, analizės ir valdymo užduotis įmonėse, kurios vykdo didmeninę, mažmeninę, komisinę prekybą (įskaitant komisinį), priima prekes komisiniams, parduoda kreditais, prekiauja pagal užsakymus.

Programa numato šias užduotis:

• pardavimų ir pirkimų planavimas;
• tiekimo ir atsargų valdymas;
• tarpusavio atsiskaitymų su rangovais valdymas.

Užsakymų valdymo funkcionalumas leidžia optimaliai pateikti klientų užsakymus ir atspindėti juos padalinių planuose pagal įmonės užsakymų vykdymo strategiją ir darbo schemas (darbas iš sandėlio, pagal užsakymą). Registruojant užsakymą, reikalingos prekės bus automatiškai rezervuojamos įmonės sandėliuose, o jei nėra reikiamo prekių kiekio, gali būti suformuotas užsakymas tiekėjui.

Mažmeninei prekybai palaikomos technologijos, skirtos dirbti tiek su automatizuotomis, tiek su neautomatizuotomis prekybos vietomis. Prekių grąžinimo atspindys (iš pirkėjo, tiekėjui) yra automatizuotas. Grąžinamų daugkartinio naudojimo konteinerių apskaita vedama kaip specialios rūšies inventoriaus prekės.

Ryšių su klientais valdymas (CRM)

Ryšių su klientais valdymas yra neatsiejama modernios integruotos įmonės informacinės sistemos funkcinė sritis. Programos sprendimas įgyvendina pagrindinį funkcionalumą, kuris suteikia individualų požiūrį į kiekvieną sandorio šalį – pirkėją, tiekėją, subrangovą ir kt.

• informacijos apie sandorio šalis, sąveikos istoriją registravimas ir saugojimas;
• pranešimai apie įvykius ir planuojamus veiksmus;
• kontaktų ir sandorių analizė ir planavimas;
• integruota santykių su klientais analizė;
• reklamos ir rinkodaros kampanijų efektyvumo įvertinimas.

Kainodara

Sukurti kainodaros mechanizmai leidžia įmonei nustatyti ir įgyvendinti kainodaros politiką pagal turimus analitinius duomenis apie pasiūlą ir paklausą rinkoje bei parduodamos produkcijos savikainą. Taikomame sprendime įdiegtos šios funkcijos:

• įvairių kainų ir nuolaidų schemų kūrimas;
• kontroliuoti, kaip darbuotojai laikosi nustatytos kainų politikos;
• įmonės pardavimo kainų palyginimas su tiekėjų ir konkurentų kainomis;
• nuolaidų kortelių kaupiamųjų nuolaidų apskaita.

Veiklos išteklių planavimas

Programoje numatytas planavimas šiose veiklos srityse: pardavimas, gamyba, pirkimai. Remiantis pardavimo, gamybos ir pirkimo planais, sudaromi atskirų veiklos sričių ir individualių planavimo objektų planai.

Plano sudėtis gali būti detalizuojama per pagrindinį plano laikotarpį - metams, pusmečiui, ketvirčiui, mėnesiui, dešimtmečiui, savaitei, dienai. Kiekviena plano pozicija gali būti detalizuota pagal sandorio šalis, sutartis ir užsakymus.

Planų rengimo procesui paspartinti suteikiamas specialus įrankis – „Planavimo asistentas“.

Pinigų valdymas ir tarpusavio atsiskaitymai

„1C: Integrated Automation 8“ leidžia organizuoti:

• operatyvinė apskaita ir įmonės lėšų judėjimo einamosiose sąskaitose ir kasose kontrolė;
• operatyvinis lėšų įplaukų ir išlaidų planavimas – mokėjimų kalendorius.

Mokėjimų kalendorius – tai prašymų išleisti pinigus ir planuojamų kasos pajamų rinkinys. Sudarant mokėjimų kalendorių automatiškai tikrinamas jo pagrįstumas (lėšų pakankamumas įmonės sąskaitose ir kasose).

Suteikiama galimybė apskaityti grynųjų pinigų atsiskaitymus užsienio valiuta. Suteikiama sąveika su specializuotomis banko programomis, tokiomis kaip „Klientas-bankas“.

Tarpusavio atsiskaitymų su sandorio šalimis valdymo funkcionalumas apima visą bendravimo su verslo partneriais operacijų ciklą nuo įsipareigojimų pagal sutartis atsiradimo iki jų įvykdymo. Programa leidžia analizuoti skolos kitimą laikui bėgant, palaiko skolų apskaitos metodus įvairiuose skyriuose: pagal sutartis, užsakymus, sąskaitas faktūras.

gamybos apskaita

„1C: Integrated Automation 8“ palaiko „supaprastintą“ gamybos apskaitą, kuri leidžia nenaudojant sudėtingų mechanizmų (ypač sudėtingų sąnaudų paskirstymo algoritmų, pamainų planavimo, medžiagų išleidimo limitų nustatymo ir kt.) užtikrinti gamybos procesų apskaitą – nuo ​​medžiagų perdavimo į gamybą momento iki galutinio gaminio išleidimo.

Programos sprendimas suteikia šias funkcijas:

• reglamentuojančios ir informacinės informacijos, reikalingos gatavų gaminių apskaitai, masyvų priežiūra;
• gatavos produkcijos išleidimo planavimas ir apskaita;
• žaliavų, medžiagų, pusgaminių ir gatavų gaminių apskaita;
• santuokos registracija;
• kombinezonų ir specialios įrangos apskaita;
• gamybos kaštų apskaita ir analizė, planinės ir faktinės savikainos skaičiavimas.

Ilgalaikio turto valdymas

Programa numato šių tipų ilgalaikio turto apskaitą:

• įmonės gauta ir nepanaudota įranga;
• įranga, perduota montuoti;
• statybos objektai;
• ilgalaikis turtas.

Palaikomi įvairūs nusidėvėjimo metodai.

Buhalterinė apskaita ir mokesčių apskaita

Programa teikia apskaitą ir reguliuojamų ataskaitų rengimą pagal Rusijos įstatymus.

Automatizuota visų sričių apskaita:

• bankinių ir grynųjų pinigų operacijų apskaita;
• atsiskaitymų su rangovais, personalo, biudžeto apskaita;
• medžiagų, prekių, gaminių apskaita;
• kaštų apskaita ir sąnaudų apskaita;
• ilgalaikio ir nematerialiojo turto apskaita;
• prekybos operacijų apskaita, įskaitant mažmeninę ir komisinę prekybą.

Mokesčių apskaita palaikoma taikant bendrą ir supaprastintą apmokestinimo režimą, taip pat naudojant UTII tam tikroms veiklos rūšims. Kad būtų galima palyginti apskaitos ir mokesčių apskaitos duomenis, apskaitos metodai ir informacijos saugojimo mechanizmai yra kuo arčiau vienas kito. Pridėtinės vertės mokesčio apskaita vykdoma pagal Rusijos Federacijos mokesčių kodekso 21 skyriaus nuostatas, įskaitant 0% PVM tarifo taikymo sąlygas.

Remiantis buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaitos duomenimis formuojama reglamentuota atskaitomybė.

Programa skirta palaikyti įmonės personalo politiką ir automatizuoti atsiskaitymus su personalu:

• Darbo užmokesčio apskaitos ruošimas;
• automatinis kaupimų, atskaitymų, mokesčių ir įmokų apskaičiavimas iš darbo užmokesčio;
• sukaupto darbo užmokesčio ir mokesčių atspindėjimas įmonės sąnaudose;
• grynųjų pinigų atsiskaitymų su personalu valdymas, įskaitant deponavimą;
• personalo įrašai ir personalo analizė;
• personalo biuro darbo automatizavimas;
• personalo poreikių planavimas;
• įdarbinimo planavimas ir darbuotojų atostogų grafikas;
• personalo finansinės motyvacijos valdymas.

Vadovų veiklos stebėjimas ir analizė

„Performance Monitor“ leidžia vadovui aprėpti „visą verslą iš pirmo žvilgsnio“ – naudojant pagrindinius rodiklius, kurie apskaičiuojami remiantis operatyvine informacija. Taikomas sprendimas apima 50 „iš anksto sukonfigūruotų“ veiklos rodiklių rinkinį. Galimas spartus naujų rodiklių kūrimas.

Pagrindinės „Performance Monitor“ savybės:

• pagrindinių rodiklių plano-faktų analizė;
• rodiklių dinamikos sekimas;
• galimybė patikslinti informaciją;
• informacijos pateikimas vaizdine ir patogia forma.

„Performance Monitor“ iš esmės yra pagrindinis „įėjimo taškas“ į įmonės informacinę sistemą, skirtas įmonių savininkams ir vyresniems vadovams.

Paramos pabaiga

Kartu su 2.0 versijos išleidimu buvo paskelbta 1.1 versijos palaikymo pabaigos data - 2019 m. balandžio 01 d

„Integruotos automatikos“ konfigūracijos 1.1 versijos vartotojai gali iš anksto apsispręsti ir įgyvendinti vieną iš tolesnio savo informacinės sistemos tobulinimo variantų:

1 variantas. Gaukite naują 2.4 „Sudėtingos automatikos“ konfigūracijos leidimą be papildomo mokesčio pagal informacinių technologijų palaikymo sutartį 1C: ITS. 2.4 leidimas be papildomo mokesčio teikiamas registruotiems „Integruotos automatikos“ konfigūracijos 1.1 leidimo vartotojams, turintiems galiojančią informacinių technologijų palaikymo 1C: ITS sutartį. Pereinant į 2.4 leidimą iš 1.1 leidimo informacinės bazės į naują informacinę bazę perkeliami šie duomenys: programos nustatymai, informacinė informacija ir pagrindinių apskaitos skyrių likučiai. Tam tikslui 2.4 versijoje įdiegtas „Migracijos asistentas“, o 2.4 versijoje yra pateiktas išsamus migracijos vadovas. Integruotos automatikos konfigūracijos 2.4 leidimui reikalinga 1C:Enterprise platformos 8.3.10 ir naujesnė versija. 2.4 konfigūracijos ir 8.3.10 platformos versijas galima gauti iš 1C: ITS portalo paslaugos „1C: Software Update“. Jei yra „Integruotos automatikos“ konfigūracijos dizaino patobulinimų, perėjimui gali prireikti tam tikrų darbo sąnaudų.

2 variantas. Norėdami naudoti „Gamybos įmonės valdymo“ konfigūraciją, pereikite prie standartinės atnaujinimo schemos. „Gamybos įmonės valdymo“ konfigūracijos 1.3 leidimo palaikymas nesibaigia, jei priimamas sprendimas nutraukti 1C: UPP palaikymą, planuojama iš anksto įspėti vartotojus ir partnerius, bent 3 metus iki tokio sprendimo priėmimo. jėga. Tuo pačiu 1C: SCP palaikymo išlaidos palaipsniui didėja, nuo 2018-01-01, išsami informacija 2017-04-27 informaciniame laiške Nr.22944. Atnaujinimo kaina apskaičiuojama pagal formulę: bendra įsigytų programinės įrangos produktų kaina atėmus atnaujinimui perduoto produkto kainą plius 150 rublių, bet ne mažiau kaip pusė įsigyto gaminių komplekto kainos. 1C:Enterprise 8 programinės įrangos produktų su aparatinės įrangos apsauga vartotojai taip pat turi grąžinti aparatinės įrangos apsaugos raktą. Atnaujintų programine įranga apsaugotų produktų naudotojai, atlikę naujinimą, turi ištrinti atnaujinto produkto licencijos failą iš savo kompiuterio. „Complex Automation“ 1.1 versijos konfigūracija ir „Gamybos įmonės valdymo“ 1.3 versijos konfigūracija turi panašią metaduomenų struktūrą, todėl pastangos tokiam perėjimui turėtų būti nedidelės.

3 variantas. Padidėjus poreikiams automatizuotose funkcinėse srityse, kurios viršija „Integruotos automatikos“ konfigūracijos 2.4 leidimo ir „Gamybos įmonės valdymo“ konfigūracijos 1.3 leidimo galimybes, galima pereiti prie „ ERP Enterprise Management 2" konfigūracija pagal standartinę atnaujinimo schemą ar juo pagrįstus pramonės sprendimus. Atnaujinimo kaina apskaičiuojama pagal formulę: bendra įsigytų programinės įrangos produktų kaina atėmus atnaujinimui perduoto produkto kainą plius 150 rublių, bet ne mažiau kaip pusė įsigyto gaminių komplekto kainos. 1C:Enterprise 8 programinės įrangos produktų su aparatinės įrangos apsauga vartotojai taip pat turi grąžinti aparatinės įrangos apsaugos raktą. Atnaujintų programine įranga apsaugotų produktų naudotojai, atlikę naujinimą, turi ištrinti atnaujinto produkto licencijos failą iš savo kompiuterio. Pereinant prie „ERP Enterprise Management 2“ konfigūracijos naudojimo, iš „Integruotos automatikos“ konfigūracijos 1.1 leidimo informacinės bazės į naują informacinę bazę perkeliama ši duomenų bazė: programos nustatymai, informacinė informacija ir pagrindinės balansai. apskaitos skyriai.