Bagian "NSI dan Administrasi", butir "Produksi"

Kotak centang "Produksi" memungkinkan fungsionalitas penggunaan produksi dalam program. Jika ada kebutuhan untuk merinci biaya produksi langsung berdasarkan jenis produk, kami menetapkan atribut "Akuntansi analitik menurut jenis produk". Selanjutnya, Anda perlu memilih mata uang dari biaya produksi yang direncanakan, serta jenis harga yang direncanakan. Jenis harga ini selanjutnya akan digunakan dalam pembentukan perkiraan produk yang direncanakan, serta laporan analisis biaya. Di bidang terakhir, mata uang untuk mengutip jenis pekerjaan dipilih (untuk kasus ketika pekerjaan termasuk dalam biaya produksi).

2. Informasi referensi

Untuk menentukan kebutuhan persediaan dan pekerjaan yang direncanakan dalam produksi produk, perlu dibuat Spesifikasi Sumber Daya untuk kartu produk

Pergi ke bagian yang relevan

Dalam formulir yang terbuka, kita melihat direktori hierarkis dengan spesifikasi sumber daya. Untuk setiap spesifikasi, produk utama (hasil rilis spesifikasi ini) ditunjukkan, serta status (aktif, dalam pengembangan, atau ditutup). Hal ini juga memungkinkan untuk mengatur masa berlaku untuk spesifikasi.

Untuk membuat spesifikasi baru, Anda perlu mengklik tombol "Buat" di panel perintah, tetapi kami akan menekan F2 dan membuka kartu spesifikasi yang ada.

Spesifikasi ini tersedia untuk dilihat saja, karena. status diatur ke Aktif. Mengedit spesifikasi hanya dimungkinkan dalam status "Dalam pengembangan".

Jika masa berlaku spesifikasi tidak diisi, ini menunjukkan bahwa spesifikasi tidak terbatas.

Tabel "Produk" menunjukkan daftar produk keluaran yang diperoleh sebagai hasil dari rilis sesuai dengan spesifikasi ini. Produk yang ditunjukkan pada baris pertama disorot dalam huruf tebal dan merupakan produk utama. Garis menunjukkan kartu produk keluaran, karakteristik (jika digunakan), jumlah yang diproduksi, dan bagian biaya (bagian mana dari total biaya yang jatuh pada produksi jumlah tertentu produk ini). Jika bidang ini dibiarkan kosong, harga biaya akan didistribusikan secara merata di semua baris tabel ini.

Tabel "Rilis samping dan antara" menunjukkan produk / produk setengah jadi tersebut, pelepasan yang menyertai pelepasan produk utama, dan biayanya diketahui sebelumnya. Pada saat yang sama, biaya produk sampingan mengurangi biaya produk keluaran.

Contoh: dalam produksi produk "kayu terpaku" (produk utama), produk sampingan "Serbuk gergaji" muncul.

Bagian tabular "Bahan dan Pekerjaan" berisi daftar bahan dan pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang ditentukan (jumlah bahan ditunjukkan untuk semua produk keluaran. Tab ini dapat menggunakan item dengan jenis "Barang", "Pekerjaan " atau "Kemasan yang dapat digunakan kembali". Untuk setiap bahan / pekerjaan, item biaya yang sesuai ditunjukkan. Pada tab ini, Anda juga dapat memilih produk setengah jadi, dapat diambil dari stok gudang, atau diproduksi dalam proses (dalam hal ini , Anda harus menetapkan bendera yang sesuai di lini) Produksi produk setengah jadi dapat dilakukan dalam spesifikasi terpisah (harus dipilih di lini), atau produksi semacam itu dapat dilakukan sebagai tahap terpisah dari spesifikasi sumber daya ini .

Pada tab "Biaya tenaga kerja", intensitas tenaga kerja standar dari spesifikasi ini ditunjukkan dalam konteks jenis pekerjaan karyawan. Untuk setiap jenis pekerjaan, item penetapan biaya juga ditunjukkan. Itu. tab ini menunjukkan semua jenis pekerjaan, yang biayanya harus dimasukkan dalam biaya produksi.

Daftar "Jenis pekerjaan karyawan" ada di bagian "Produksi"

Kartu jenis pekerjaan terlihat seperti dengan cara berikut:

Nama, unit pengukuran ditunjukkan, dan dengan mengklik tombol "Harga", Anda dapat menentukan biaya jenis pekerjaan ini (dalam hal unit dasar pengukuran).

Pada tab “Produksi produksi” dari spesifikasi sumber daya, pengaturan untuk tahapan dan durasi produksi ditetapkan. Produksi dapat berupa satu tahap (biasanya dalam hal produksi dalam satu departemen) atau multi-tahap (ketika proses produksi melewati beberapa departemen atau salah satu tahap dilakukan oleh prosesor). Dalam pengaturan, Anda harus memilih unit produksi yang diinginkan dan menentukan durasi produksi. Untuk dapat memilih divisi yang diinginkan, tanda “Divisi produksi” harus dicantumkan pada kartu divisi ini.

Pada tab yang sama, Anda harus memilih jadwal kerja untuk departemen, serta gudang bahan (secara default, bahan akan dihapuskan untuk produksi dari gudang ini).

Tab kedua berisi pengaturan untuk menghapus biaya unit ini untuk rilis. Karena Karena kami juga memasukkan biaya tenaga kerja sebagai biaya, item pertama dipilih.

Pada tab "Tambahan", pengguna yang bertanggung jawab untuk membuat/mengubah spesifikasi ini ditunjukkan. Dimungkinkan untuk menentukan deskripsi teks tambahan dari spesifikasi pada tab yang sesuai.

Agar spesifikasi dapat digunakan dalam dokumen produksi, spesifikasi harus disetel ke status "Valid".

Dalam akuntansi produksi, bersama dengan spesifikasi, Artikel Biaya juga digunakan; Anda dapat membuka direktori ini dari bagian "Produksi". Kartu artikel terlihat seperti ini:

Di sini, "Pengidentifikasi untuk rumus" diperlukan untuk menggunakan total item ini dalam rumus, dan jenis biaya menunjukkan sifat biaya untuk item ini, Anda dapat memilih dari daftar berikut:

3. Dokumentasi siklus produksi

Berbeda dengan konfigurasi "1C: Enterprise Management ERP 2.1", yang kompleks tidak mendukung:

Pembentukan pesanan produksi,

Akibatnya, pembentukan jadwal produksi,

Akuntansi untuk produksi di pusat kerja (mesin, mesin, spesialis individu).

Akuntansi dokumenter produksi terdiri dari beberapa langkah:

Pembentukan dokumen "Pemesanan bahan untuk produksi",

Transfer bahan ke produksi,

Pendaftaran produksi, penghapusan biaya produksi,

Alokasi biaya ke biaya produksi,

Refleksi kinerja karyawan

Menutup bulan, menghitung harga pokok produksi.

3.1. Pembentukan dokumen "Pemesanan bahan untuk produksi"

Dokumen "Pemesanan bahan untuk produksi" mencatat kebutuhan unit produksi untuk bahan. Daftar dokumen ini ada di bagian "Produksi".

Dimungkinkan untuk mengisi dokumen-dokumen ini secara manual, tetapi jauh lebih mudah untuk membuat dokumen-dokumen ini secara otomatis berdasarkan dokumen "Pesanan Pelanggan" - dalam hal ini, Anda harus memilih spesifikasi sumber daya yang diinginkan, dan sistem akan secara otomatis mengisi di bagian tabel dari urutan berdasarkan itu.

Dalam formulir yang terbuka, produk keluaran ditampilkan, dan semua bahan yang diperlukan untuk produksinya tercantum di bawah ini (dalam kasus kami, hanya ada satu bahan). Untuk produk, gudang ditunjukkan di mana pelepasan akan dilakukan, dan untuk bahan, gudang ditunjukkan dari mana bahan-bahan ini akan dihapus dari produksi. Daftar bahan akan diisi karena fakta bahwa spesifikasi diisi untuk produk. Kami menekan "Selanjutnya".

Pada tab kedua, program menghasilkan daftar bahan untuk pesanan produksi (dengan indikasi kuantitas). Jika pesanan dibuat sebagian sebelumnya, kami dapat mengatur kotak centang "Perhitungkan pesanan yang dibuat sebelumnya" sehingga program tidak menempatkan beberapa pesanan untuk kebutuhan bahan yang sama. Kami menekan "Selanjutnya".

Pada tab ketiga, kita melihat urutan bahan yang terbentuk untuk produksi. Klik "Selesai" untuk menutup formulir.

Mari kita pergi ke daftar dokumen "Memesan bahan untuk produksi" dan membuka dokumen yang dibuat.

Dokumen diisi, tinggal mengatur status penyediaan barang "Kapal"

Juga perlu untuk mengatur status dokumen menjadi "Selesai" sehingga transfer material yang sebenarnya dapat diproses.

Catatan: Untuk berhasil memposting dokumen dengan status yang diubah, bahan harus tersedia di gudang yang dipilih. Jika tidak ada cukup bahan, perlu untuk mengeluarkan saldo yang tersedia (baik melakukan transfer atau mengeluarkan faktur masuk ke gudang).

3.2. Transfer bahan ke produksi.

Berdasarkan dokumen "Pesanan bahan untuk produksi", kami membuat dokumen "Transfer ke produksi". Dokumen ini mencatat fakta transfer aset material ke produksi (posting Dt20 Kt10 terbentuk)

Dokumen tersebut memiliki dua status: "Dikirim", "Diterima". Pada status pertama, dokumen mencatat penghapusan bahan dari gudang, dan pada status dokumen kedua, penerimaan bahan ke unit produksi dicatat. Jika perlu, Anda dapat mencetak faktur M-11 dari dokumen.

3.3. Pendaftaran produksi, penghapusan biaya produksi.

Untuk mendaftarkan rilis produk, dokumen "Rilis produk dan kinerja pekerjaan" digunakan (menu "Produksi"). Pada saat yang sama, jika item dengan jenis "Produk" dipilih sebagai produk keluaran dalam spesifikasi sumber daya, maka item dalam dokumen rilis juga akan menjadi "Produk", jika tidak, item dengan jenis "Pekerjaan" harus ditunjukkan dalam dokumen rilis.

Anda dapat secara manual membuat dokumen rilis dari awal, tetapi jauh lebih cepat untuk membuatnya berdasarkan pesanan penjualan asli. Dalam hal ini, dokumen akan terisi secara otomatis.

Tab pertama berisi informasi tentang organisasi, departemen, gudang, serta jenis harga yang dipilih (untuk membentuk biaya awal dalam entri akuntansi). "Arah masalah" juga dipilih: jika fakta masalah ini perlu dicatat dalam akuntansi. akuntansi, maka Anda harus memilih "Ke gudang". Jika dokumen ini mencatat pelepasan produk / pekerjaan setengah jadi, yang selanjutnya akan berpartisipasi dalam proses produksi produk lain (atau akan ditransfer ke departemen lain), maka Anda harus memilih "Ke departemen" (dalam hal ini, tidak ada entri akuntansi akan dibuat).

Pada tab Barang dan Pekerjaan, daftar nomenklatur produk/karya manufaktur ditunjukkan dengan indikasi kuantitas, spesifikasi yang digunakan dan opsi untuk menentukan biaya produk keluaran.

Sekarang Anda perlu menghapus bahan dan bekerja dengan biaya produksi. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengisi dokumen "Penghapusan biaya produksi"

Formulir yang dibuka menunjukkan semua spesifikasi yang sesuai dengan produk yang dirilis (dalam kasus kami, satu spesifikasi). Di panel perintah, pilih "Tuliskan biaya rilis".

Formulir dokumen baru "Penghapusan biaya rilis" dibuka, bidang dokumen diisi secara otomatis.

Pada tab “Output Products”, diisi data produk dan jumlah output. Tab "Material dan Karya" mencantumkan semua nilai dan karya material yang ditentukan dalam spesifikasi sumber daya. Jika ada kelebihan yang sebenarnya (dibandingkan dengan spesifikasi sumber daya), dimungkinkan untuk secara manual memperbaiki data kuantitas dalam dokumen.

Tab "Biaya tenaga kerja" mencantumkan semua jenis pekerjaan yang akan dimasukkan dalam biaya sebagai biaya tenaga kerja. Mari pindahkan dokumen dan tutup.

3.4. Alokasi biaya ke biaya produksi.

Untuk mendemonstrasikan pendaftaran biaya tambahan dalam biaya produksi, kami akan mencatat penerimaan layanan "Pasokan air dan listrik"

Sekarang mari kita alokasikan biaya ini ke harga pokok

Dengan mengklik garis, kami akan membuka dokumen "Distribusi biaya untuk biaya produksi"

Dokumen ini memungkinkan Anda untuk mengalokasikan biaya ke beberapa unit produksi dan ke tahapan yang berbeda. Dalam kasus kami, hanya ada satu divisi, jadi kami akan menggambar dokumen dan menutupnya. Hasil distribusi akan terlihat hanya setelah penutupan bulan.

3.5. Refleksi kinerja karyawan.

Kami akan mencerminkan output karyawan dalam produksi produk (kami mengambil data dari tab "Biaya tenaga kerja" dari spesifikasi sumber daya).

Mari berkreasi dokumen baru"Produksi karyawan".

Pada tab pertama, kami menunjukkan data tentang organisasi, divisi, jika perlu, Anda dapat mengatur aplikasi distribusi oleh KTU (koefisien partisipasi kerja karyawan, dikonfigurasikan saat membentuk komposisi tim (menggunakan dokumen nama yang sama) Kami menunjukkan data tentang tim yang mengambil bagian dalam produksi.

Pada tab "Jenis pekerjaan", semua jenis pekerjaan yang dipilih dalam spesifikasi sumber daya ditunjukkan. Tabel bawah menunjukkan karyawan (menurut komposisi tim), di antaranya jumlah total didistribusikan untuk semua jenis pekerjaan (menurut KTU). Mari pindahkan dokumen dan tutup.

Agar output karyawan dapat diperhitungkan dalam biaya produksi, maka sangat penting untuk memformalkan perhitungan gaji karyawan untuk output ini.

Hal ini juga diperlukan untuk mengeluarkan "Refleksi upah dalam akuntansi keuangan."

3.6. Menutup bulan, menghitung harga pokok produksi.

Mari kita buka pemrosesan penutupan bulan dan klik "Lakukan operasi". Setelah akhir penutupan, kami akan memastikan bahwa semua operasi yang diperlukan telah diselesaikan dengan sukses.

Untuk melihat biaya produksi yang sebenarnya, buka "Laporan Produksi", buka laporan "Biaya keluaran".

Akuntansi untuk siklus produksi selesai.

Produk perangkat lunak 1C Otomatisasi terintegrasi 2 (selanjutnya - 1C KA) dirilis oleh 1C pada tahun 2015 dan hari ini konfigurasi Otomasi Terintegrasi 1C menjalankan rilis terbaru dari platform 1C Enterprise 8.3.

Di lini produk 1C, sistem menempati posisi perantara antara konfigurasi unggulan 1C: ERP Enterprise Management 2 (selanjutnya disebut 1C ERP) dan solusi perdagangan 1C Trade Management 11 (selanjutnya disebut 1C UT).

Sistem ini diposisikan oleh 1C sebagai solusi untuk mengotomatisasi perusahaan menengah dan besar yang ingin menerapkan akuntansi aktivitas bisnis yang komprehensif dalam satu sistem informasi dengan investasi minimum.

Di bawah ini kami akan memberikan Detil Deskripsi Kegunaan solusi, pertimbangkan antarmuka Otomasi Terintegrasi 1C, mekanisme pengaturan Otomasi Terintegrasi 1C dan secara terpisah membahas perbedaan antara 1C KA dan dua produk lainnya.

Program 1C Otomatisasi terintegrasi 8.3: informasi umum

Pertama-tama, kami mencatat bahwa hari ini dari tiga sistem yang tercantum di atas (1C UT, 1C ERP dan 1C Integrated Automation 8.3), 1C hanya mengembangkan satu produk - 1C ERP. Dua konfigurasi lainnya dirakit dari yang asli dengan mengecualikan beberapa kode program dan objek dari konfigurasi ERP yang dikembangkan. Itu. pada kenyataannya, baik 1C KA dan 1C UT adalah versi terpotong dari 1C ERP, dan segala sesuatu yang masih dikembangkan untuk sistem ini secara terpisah dari 1C ERP adalah bagian dari mekanisme integrasi.

Mengingat hal ini, tampaknya, mengapa tidak mengatur konfigurasi ERP 1C "maksimum", terutama karena dengan bantuan opsi fungsional (pengaturan sistem) Anda dapat menonaktifkan fungsi yang tidak digunakan sebelum mulai bekerja, tetapi jika perlu, kembali ke sana beberapa saat setelah implementasi, kapan proses saat ini akan di-debug dalam sistem?

Anda tentu saja dapat melakukannya, tetapi ada tiga alasan mengapa masih masuk akal untuk fokus pada pengenalan otomatisasi kompleks dari 1C, jika kemampuannya saat ini cukup untuk hari ini:

1. 1C KA harganya setengah dari 1C ERP;
2. Karena kenyataan bahwa konfigurasi memakan lebih sedikit ruang, sistem itu sendiri tidak terlalu menuntut sumber daya perangkat keras;
3. Selalu ada kesempatan untuk “upgrade” 1C KA ke level 1C ERP menggunakan mekanisme upgrade standar.

Di bawah ini kami tidak hanya akan memberikan ulasan singkat dari sistem 1C KA versi 2, tetapi juga membandingkan kemampuan 1C KA dengan 1C UT dan 1C ERP, dengan fokus pada perbedaan penting antara sistem ini.

Sebagai objek perbandingan, kami akan mengambil subsistem yang membentuk versi terbaru dari konfigurasi yang terdaftar.

1C KA 2.0 menerapkan mekanisme yang kuat untuk penganggaran, terutama perencanaan keuangan. Selain itu, salah satu keuntungan signifikan dari 1C KA dalam hal penganggaran dibandingkan sistem khusus lainnya adalah bahwa 1C KA dirancang untuk akuntansi operasional, dan data jenis akuntansi ini tercermin dalam penganggaran dengan cepat, tanpa perlu mengimplementasikan unggahan. ke sistem eksternal.

Perencanaan dalam KA 1C dipahami sebagai perencanaan volume-kalender komoditas, dilaksanakan melalui rencana penjualan, pembelian, perakitan/pembongkaran.

Terlepas dari pembagian seperti itu, tidak ada yang menghalangi penganggaran untuk mencatat tidak hanya indikator total (yang wajib), tetapi juga kuantitas, dan dalam perencanaan volume-kalender, dengan mempertimbangkan biaya item komoditas yang direncanakan.

Perbedaan dalam hal penganggaran dan perencanaan antara ketiga sistem yang dipertimbangkan diberikan dalam tabel di bawah ini:

1C secara tradisional memberikan banyak perhatian pada solusi perdagangan, terutama karena konfigurasi pertama pada baris tersebut adalah 1C Trade Management 11.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam daftar fitur 1C KA Perhatian khusus memperhatikan bekerja dengan informasi peraturan dan referensi utama yang penting untuk aktivitas perdagangan (direktori "Nomenklatur", "Klien") dan membuat sejumlah perubahan dan pengaturan fleksibel untuk mencerminkan informasi manajemen melalui direktori ini.

Misalnya, direktori pelanggan dibagi menjadi dua: direktori "Mitra" (penyimpanan peserta interaksi sebagai entitas manajemen) dan "Rekanan" (badan hukum). Jadi untuk pertama kalinya dalam produk 1C, menjadi mungkin untuk memisahkan struktur aktual perusahaan yang dengannya kami melakukan kegiatan bersama dan struktur hukumnya. Solusi serupa berlaku untuk "Kontrak". Dan buku referensi "Nomenklatur", meskipun hadir dalam satu salinan, memiliki begitu banyak pengaturan sehingga sangat mungkin untuk mengubah tampilan kartu produk secara signifikan tergantung pada kelompok mana mereka berasal.

Penetapan harga (dan promosi pemasaran) juga ada di bagian CRM dan Pemasaran, mereka tidak hanya mencakup daftar harga yang saling berhubungan (jenis harga), tetapi juga diskon, dan kemampuan untuk mengelola diskon ini secara fleksibel tergantung pada sejumlah besar kondisi yang telah ditentukan sebelumnya dengan menautkan diskon untuk kesepakatan dengan klien.

Adapun kemampuan CRM itu sendiri sebagai sistem manajemen hubungan pelanggan, harus dikatakan bahwa sistem dikonfigurasikan terutama untuk interaksi b2b dan hanya mengimplementasikan fungsionalitas dasar dari sistem khusus, namun memungkinkan Anda untuk mendaftarkan semua kontak dengan pelanggan dalam konteks interaksi periklanan, mulai mereka tergantung pada kondisi dan, jika perlu, secara ketat mengontrol pelaksanaan transaksi, mulai dari tahap pertama.

Tidak ada perbedaan kemampuan subsistem CRM dan Pemasaran antara ketiga sistem yang dibandingkan.

Seperti yang kami tulis di atas, penjualan mungkin merupakan sisi terkuat dari sistem 1C: akuntansi untuk penjualan grosir dan eceran diterapkan, penjualan barang yang ditransfer ke komisi disimpan, persyaratan hukum terbaru untuk bekerja dengan EGAIS dan VETIS diperhitungkan, integrasi dengan layanan seperti 1C sendiri diimplementasikan (1SPARK), serta sejumlah sistem pihak ketiga lainnya.

Secara terpisah, harus disebutkan bahwa mekanisme untuk melakukan penyelesaian bersama dengan pembeli memungkinkan Anda untuk melacak tidak hanya penyelesaian bersama dari titik penyimpanan akuntansi, tetapi juga penyelesaian timbal balik manajerial, dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran dan penangguhan yang disediakan. Piutang yang diperbolehkan dikendalikan, dimungkinkan untuk membuat daftar mitra yang dilarang pengiriman (termasuk untuk semua badan hukum milik mereka) dan banyak lagi.

Seperti dalam kasus paragraf sebelumnya, kemampuan perdagangan solusi 1C KA identik dengan dua sistem lainnya.

Blok pembelian mendukung semua proses khas untuk perusahaan perdagangan dan manufaktur: membeli barang dari pemasok grosir dan individu, mendukung pengiriman tanpa faktur, bekerja dengan pengembalian, dan banyak lagi.

Di blok ini, perlu disebutkan secara terpisah dukungan untuk bekerja dengan pemasok yang masing-masing menggunakan nama mereka sendiri dan menandai produk yang sama. Berkat direktori terpisah "Nomenklatur pemasok", dimungkinkan, tanpa menduplikasi posisi nomenklatur di direktori utama, untuk menyimpan catatan barang-barang tersebut dalam konteks pemasok yang berbeda.

Fungsionalitas ini juga cocok untuk ketiga sistem yang dibandingkan.

Ruas pada KA 1C ini dapat dibagi menjadi beberapa, meskipun saling berhubungan, tetapi tetap blok yang terpisah:

1. Logistik Gudang. 1C KA memungkinkan Anda untuk menyimpan catatan barang dalam konteks tidak hanya gudang yang berbeda, tetapi juga tempat dalam satu gudang dengan alokasi area penyimpanan. Bekerja dengan gudang pesanan didukung, dan fungsi ini (walaupun tidak dapat bersaing dengan solusi khusus dari pemimpin pasar) kemungkinan cocok untuk perusahaan dengan gudang kecil / menengah dan perputaran yang tidak terlalu intensif.
2. Logistik transportasi. Di 1C KA, menjadi mungkin untuk mengotomatisasi layanan transportasi pribadi kecil. Pada bagian ini, kemampuan sistem cukup sederhana, penekanannya pada pembentukan lembar rute dan pelacakan pelaksanaan tugas transportasi.
3. Memuaskan kebutuhan memungkinkan Anda untuk mengatur skema pasokan untuk setiap item dari nomenklatur dan mengotomatiskan pemeliharaan jumlah barang yang diperlukan di gudang.

Fungsionalitas subsistem Gudang dan Pengiriman 1C KA sepenuhnya identik dengan kemampuan yang tertanam dalam 1C UT dan 1C ERP.

1C KA tidak ditujukan untuk perusahaan manufaktur besar, dan meskipun memungkinkan Anda untuk memproses transfer (dan pengembalian) bahan ke / dari produksi, rilis produk, mendistribusikan biaya untuk rilis ini, ia tidak memiliki fungsionalitas perencanaan produk.

Sebagai bagian dari subsistem ini, 1C KA mengimplementasikan pekerjaan dengan prosesor, dimungkinkan untuk menyimpan catatan bahan dan produk setengah jadi yang ditransfer untuk diproses, serta menerima produk jadi dari prosesor.

Metode penerapan akuntansi produksi di KA 1C mungkin cocok untuk perusahaan manufaktur yang tidak memerlukan otomatisasi proses perencanaan dalam sistem. Mereka yang masih membutuhkan fungsionalitas tersebut harus mengevaluasi 1C ERP, di mana, antara lain, perencanaan antar toko dan operasional diimplementasikan.

Di 1C UT11, tidak ada bagian "Produksi", dan dalam konteks ini hanya perlu disebutkan kemampuan untuk menyimpan catatan operasi perakitan / pembongkaran barang yang sederhana.

Pada blok pengelolaan kas di 1C KA, mekanisme kuncinya adalah perencanaan dan pengendalian kas.

Kontrol diimplementasikan baik melalui mekanisme penganggaran (kami membicarakannya di atas), yang dengannya Anda dapat menentukan anggaran yang dananya akan dibatasi, atau melalui mekanisme pembatasan yang terpisah. Pada saat yang sama, kedua mekanisme tersebut saling eksklusif: jika penganggaran dimungkinkan, maka pembatasan dana dilaksanakan berdasarkan anggaran, jika tidak, dengan dokumen terpisah.

Sedangkan untuk perencanaan dilaksanakan melalui mekanisme permintaan pembayaran yang tercermin dalam kalender pembayaran.

Proses pembayaran tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada produk 1C lainnya: integrasi dengan bank dapat dilakukan baik melalui koneksi langsung ke layanan bank (bank langsung) maupun melalui pertukaran file.

Anda dapat menambahkan lalat di salep dengan menyebutkan bahwa proses menyetujui aplikasi untuk pembayaran dilakukan dengan cara yang sangat primitif: melalui status dokumen aplikasi. Namun sebelumnya, pada 1C UT versi pertama, mekanisme koordinasi dilakukan melalui proses bisnis. Sayangnya, 1C memutuskan untuk meninggalkan pengembangan mekanisme ini dan sekarang menawarkan organisasi yang ingin menerapkan proses kompleks untuk menyetujui permintaan pembayaran (dan dokumen lainnya) untuk membeli produk khusus 1C Document Management, terintegrasi dengan 1C KA.

Blok perbendaharaan memiliki fungsi yang identik dalam sistem 1C UT, 1C KA dan 1C ERP.

Personil, gaji, akuntansi yang diatur dan akuntansi aset tidak lancar

Sistem KA 1C memiliki kemampuan untuk menyimpan catatan kepegawaian, upah, akuntansi dan akuntansi pajak. Benar, di sini diatur dan catatan personel diterapkan sedikit berbeda dari pada 1C Akuntansi 3 dan 1C Penggajian dan sistem manajemen personalia, yang dapat menjadi kejutan yang tidak menyenangkan bagi mereka yang terbiasa bekerja dengan mereka.

Selain itu, batasan utama 1C KA dibandingkan dengan sistem akuntansi khusus adalah bahwa data ditransmisikan ke subsistem dari sirkuit operasional, yang memberlakukan batasan yang dapat dipahami dalam mengedit data ini.

Fungsionalitas subsistem yang terdaftar di 1C KA dan 1C ERP memiliki fungsi yang sama, tetapi tidak tersedia di 1C UT.

Hasil

Akibatnya, saya ingin memperhatikan satu perbedaan lagi antara sistem yang dibandingkan - kemungkinan mengotomatisasi akuntansi sesuai dengan standar IFRS. Blok fungsional ini hanya ada di 1C ERP, tidak ada di 1C KA dan 1C UT.

Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang fitur utama dari sistem 1C KA, tempatnya di lini produk 1C dan perbedaan utama dari sistem 1C ERP dan 1C UT. Sebagai kesimpulan, kami mencatat bahwa karena biaya yang demokratis dan fungsionalitas yang agak kaya, sistem ini dapat dengan aman direkomendasikan untuk pembelian ke perusahaan perdagangan / jasa yang membutuhkan, di satu sisi, fungsional, dan di sisi lain, sederhana dan cepat. solusi yang diimplementasikan untuk otomatisasi terintegrasi dari proses bisnis dasar. .

Panduan Pengguna "Penjualan barang kepada pembeli di lingkungan paket perangkat lunak

"1C: Perusahaan 7.7. Konfigurasi kompleks»

1. Bagian pengantar

Buku petunjuk ini ditujukan bagi seorang akuntan untuk mencatat penjualan barang kepada seorang pelanggan. Panduan ini berisi informasi tentang tujuan program, kondisi penggunaannya.

Tugas ini dirancang untuk mengotomatisasi proses akuntansi untuk penjualan barang, menghitung saldo barang, menghasilkan dokumen keluaran.

2. Ketentuan umum

Program, yang memberikan solusi otomatis untuk masalah ini, beroperasi pada PC yang menjalankan sistem operasi Windows 98 dan lebih tinggi. Bekerja dengan program dilakukan dalam mode interaktif.

Paket perangkat lunak "1C: Enterprise 7.7" memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan berbagai bidang kegiatan ekonomi perusahaan, termasuk akuntansi untuk penjualan barang kepada pembeli.

Untuk memulai, Anda perlu menjalankan program "1C: Enterprise. Konfigurasi kompleks. Karena pekerjaan dilakukan dalam mode jaringan, semua data disimpan di server khusus. Pertama-tama, Anda harus terhubung ke server, di mana Anda harus memilih item "Program" di menu "Start", di mana pilih item "Koneksi Desktop Jarak Jauh" (Gbr. 1).

Kotak dialog yang terbuka mengonfirmasi koneksi ke jaringan di komputer ini dan Anda perlu mengklik tombol "Connect" (Gbr. 2).

Beras. 2.

Untuk meluncurkan program 1C: Enterprise 7.7 itu sendiri, Anda harus mengklik dua kali LMB pada pintasan program , yang terletak di Desktop. Kemudian, di kotak dialog yang muncul, Anda perlu menentukan mode di mana kami akan menjalankan program, serta memilih basis info untuk bekerja. Dalam hal ini, kami menggunakan mode "1C: Enterprise", yang memungkinkan beberapa akuntan bekerja dengan satu database (Gbr. 3).

Beras. 3.

Untuk mengotorisasi akses ke lingkungan perangkat lunak, sistem meminta data pada pengguna lingkungan perangkat lunak. Di sini pengguna harus memasukkan nama dan kata sandinya untuk akses dan klik LMB pada tombol OK untuk mengonfirmasi (Gbr. 4).

Beras. 4.

Semua data ini diatur dalam mode "Konfigurator". Administrator memiliki hak paling lengkap, yaitu hak untuk meninjau dan mengedit data yang menentukan perilaku sistem, data infobase apa pun.

Jendela tampilan terbuka:

Ini berisi semua jenis menu, perintah, dan tombol yang dengannya Anda dapat melakukan berbagai operasi dan tindakan.

3. Penciptaan perusahaan dagang

Beras. 5.

Direktori "Firms" akan terbuka (Gbr. 6).

Beras. 6.

Untuk membuat perusahaan Anda, tambahkan baris baru ke direktori. Untuk melakukan ini, pilih item Tindakan - Baru, tekan tombol "Baris baru" pada bilah tombol, atau tombol Sisipkan pada keyboard.

Di tab "Data dasar", kami menunjukkan: nama perusahaan; kode dibiarkan tidak berubah (Gbr. 7). Dengan mengklik tombol, sebuah jendela muncul, ditunjukkan pada Gambar 8, di mana kami menunjukkan alamat resmi atau fisik perusahaan dan klik OK.

Beras. 7.

Beras. delapan.

Di tab "Pendaftaran dan kode", masukkan tanggal pendaftaran, serta berbagai kode dan nomor sertifikat (Gbr. 9).

Beras. sembilan.

Di tab "Tambahan", kami meletakkan awalan nomor, metode akuntansi keuangan - FIFO (kami memilih dari daftar yang keluar (Gbr. 10)), lokasi penyimpanan (gudang grosir).

Beras. sepuluh.

Di tab "Gaji dan Personil", kami menunjukkan koefisien pembayaran tambahan, pembayaran, pemotongan, tunjangan (Gbr. 11).

Beras. sebelas.

Setelah memasukkan semua detail yang diperlukan di bookmark, klik OK atau "Simpan" dan konfirmasikan penyimpanan dokumen (Gbr. 12). Akibatnya, perusahaan yang kami buat muncul di direktori (Gbr. 13)

Beras. 12.

Beras. tigabelas.

Untuk melakukan operasi penjualan barang kepada pembeli, diperlukan direktori berikut:

direktori "Perusahaan";

direktori "Tempat penyimpanan";

buku referensi "Nomenklatur";

direktori "Akun perusahaan kami";

direktori "Kontraktor".

buku referensi "Karyawan".

4. Deskripsi pembuatan direktori

Perhatikan contoh membuat buku referensi "Lokasi Penyimpanan".

Untuk membuat buku referensi seperti itu, pilih item "Lokasi Penyimpanan" di item menu "Referensi" (Gbr. 14).

Beras. empat belas.

Pada kotak dialog yang terbuka (Gbr. 15), menggunakan tombol "Grup", kami membuat grup lokasi penyimpanan kami sendiri untuk perusahaan kami. Kotak dialog berisi kode grup, yang secara otomatis ditetapkan oleh sistem, dan nama grup (Gbr. 16).

Beras. limabelas.

Beras. enambelas.

Dengan mengklik dua kali pada ikon grup yang dibuat, kami memperluasnya. Di jendela yang terbuka (Gbr. 17), menggunakan tombol, Anda dapat membuat entri baru - lokasi penyimpanan. Di kotak dialog (Gbr. 18) kami menunjukkan: jenis ("gudang" atau "MOL"), nama gudang, kode dan jenisnya.

Beras. 17.

Beras. delapan belas.

Jika Anda perlu menentukan jenis "MOL", maka dengan mengklik bidang "Jenis" pada tombol, direktori "Karyawan" muncul (Gbr. 19), di mana kami memilih MOL.

Beras. sembilan belas.

Setelah input daftar lokasi penyimpanan selesai, grup "Lokasi penyimpanan" terlihat seperti ini:

Menggunakan tombol yang terletak di bilah alat jendela "Lokasi Penyimpanan", Anda dapat melakukan berbagai tindakan. Tombol ini dimaksudkan untuk mengubah data. Anda dapat menggunakan tombol untuk melihat hasilnya. . Anda dapat menyalin baris menggunakan tombol , dan tandai untuk dihapus - .

5. Akuntansi penjualan barang kepada pembeli

Sebelum memulai penjualan barang, perlu untuk membuat perjanjian dengan pembeli untuk pelaksanaan operasi tersebut. Untuk melakukan ini, di item menu "Dokumen", pilih item "Perjanjian" (Gbr. 20).

Beras. 20.

Pada kotak dialog yang muncul (Gbr. 21), isi semua kolom yang diperlukan. Di bidang "Jenis perdagangan", pilih "Pembayaran di muka" dari menu konteks tarik-turun.

Beras. 21.

Tentukan jenis biaya/pendapatan kotor. Untuk melakukan ini, klik tombol di bidang yang sesuai. Dan secara berurutan membuka grup dan subkelompok elemen biaya / pendapatan kotor, kami memilih F 05 "Pembelian barang" (Gbr. 22, 23, 24, 25):

Beras. 22.

Beras. 23.

Beras. 24.

Beras. 25.

Pada tahap selanjutnya, kami mengeluarkan faktur untuk barang yang akan dijual berdasarkan kontrak ini. Untuk melakukan ini, di item menu "Dokumen", pilih item "Pengeluaran", di mana kami menunjukkan "Akun" (Gbr. 26).

Beras. 26.

Di kotak dialog yang terbuka (Gbr. 27), di item "Kontraktor, dasar", pilih kontrak yang dibuat sebelumnya dengan mengklik tombol. Sebuah jendela muncul di mana kami menunjukkan kontrak yang diperlukan (Gbr. 28).

Beras. 27.

Beras. 28.

Di bagian bawah jendela "Faktur", pilih barang yang dibeli. Untuk melakukan ini, kami beralih ke buku referensi nomenklatur dan lokasi penyimpanan.

Klik "Kirim".

Juga, berdasarkan "Perjanjian" kami mengeluarkan dokumen "Bank" - "Permintaan pembayaran" untuk pembayaran barang. Untuk membuatnya, di item menu Dokumen, pilih item Bank - Permintaan pembayaran (Gbr. 29).

Beras. 29.

Pada kotak dialog yang muncul, isi semua bidang yang diperlukan (Gbr. 30).

Beras. tigapuluh.

Untuk membuat dokumen "Faktur", pilih item "Faktur (barang)" di item menu "Beban" (Gbr. 31).

Beras. 31.

Isi kotak dialog yang terbuka:

Kami memilih pembeli dan menunjukkan dokumen dasar di bawah ini dengan menekan tombol menunjukkan dokumen-fondasi (Gbr. 32).

Beras. 32.

Setelah memilih dokumen dasar, faktur diisi secara otomatis.

Di tab "Tambahan", kami menunjukkan karyawan kami yang melepaskan barang, serta manajer (Gbr. 33).

Beras. 33.

Kami memposting dokumen menggunakan tombol "Post" atau OK.

Jika uang ditransfer ke rekening dari pembeli, maka dalam hal ini perlu membuat dokumen "Bank statement". Ini dilakukan sebagai berikut: "Dokumen" - "Bank" - "Laporan bank" (Gbr. 34.).

Beras. 34.

Dalam dokumen yang dibuka (gbr. 35) kolom berikut harus diisi: "Rekening penyelesaian", menggunakan buku referensi "Rekening perusahaan kami" (gbr. 36).

Beras. 35.

Beras. 36.

Di bagian tabular dari jendela "Bank statement", tentukan jenis operasi, jenis pembayaran, jenis pendapatan / pengeluaran dari menu drop-down. Bidang "Akun" diisi berdasarkan bagan akun (Gbr. 37).

Beras. 37.

Subkonto 1 dipilih dari direktori "Kontraktor" (Gbr.), Subkonto 2 - dari jurnal lengkap (Gbr. 38).

Beras. 38.

Beras. 39.

Kami memilih dokumen dasar dari daftar yang diusulkan dalam kotak dialog "Pilih jenis dokumen" (Gbr. 40).

Beras. 40.

Kemudian kami menerbitkan faktur pajak. Ini dapat dilakukan sebagai berikut: "Dokumen" - "Pajak" - "Faktur pajak". Akibatnya, jendela tampilan muncul:

Di tab "Dasar", di opsi "Jual", atur "Produk".

Saat Anda memilih dokumen dasar, baris dalam faktur pajak akan terisi secara otomatis.

Di tab "Tambahan", pastikan untuk mengisi baris "Siapa yang menerbitkan faktur pajak" (Gbr. 41). Biasanya pajak dikeluarkan oleh seorang akuntan.

Beras. 41.

Karena dokumen penjualan telah diposting, maka perlu untuk membuat posting untuk dokumen-dokumen ini. Untuk melakukan ini, pilih item menu "Dokumen" - "Dokumen peraturan" - "Pembentukan posting untuk operasi perdagangan" (Gbr. 42).

Beras. 42.

Kemudian, dalam Prosedur untuk menghasilkan posting, pilih "Buat posting terperinci untuk setiap dokumen penjualan" (Gbr. 43).

Beras. 43.

Jika perlu, Anda juga dapat melihat laporan yang terletak di item menu LAPORAN.

6. Penyelesaian pekerjaan

Setelah menyelesaikan pekerjaan, tutup semua kotak dialog, tutup jendela "1C: Enterprise 7.7", lalu keluar dari mode jaringan dengan mengklik tombol "Tutup" di jendela. (Gbr. 44).

Beras. 44.

Setelah menyelesaikan pekerjaan, matikan PC dari jaringan.

Otomatisasi terintegrasi

1C: Otomasi Terintegrasi 8 edisi 1.1

Daftar fungsi utama "1C: Otomasi Terintegrasi 8"

Solusi aplikasi "1C: Integrated Automation 8" mencakup fungsi paling populer - dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata berbagai organisasi.

Manajemen penjualan, inventaris, dan pembelian

Solusi aplikasi memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan tugas akuntansi, kontrol, analisis, dan manajemen di perusahaan yang melakukan perdagangan grosir, eceran, komisi (termasuk subkomisi), menerima barang untuk komisi, menjual secara kredit, berdagang berdasarkan pesanan.

Program ini menyediakan tugas-tugas berikut:

• perencanaan penjualan dan pembelian;
• manajemen persediaan dan persediaan;
• pengelolaan penyelesaian bersama dengan kontraktor.

Fungsionalitas manajemen pesanan memungkinkan Anda untuk menempatkan pesanan pelanggan secara optimal dan mencerminkannya dalam rencana departemen sesuai dengan strategi eksekusi pesanan dan skema kerja perusahaan (bekerja dari gudang, sesuai pesanan). Saat mendaftarkan pesanan, barang yang diperlukan akan secara otomatis disimpan di gudang perusahaan, dan jika jumlah barang yang diperlukan tidak tersedia, pesanan ke pemasok dapat dibuat.

Untuk ritel, teknologi untuk bekerja dengan outlet otomatis dan non-otomatis didukung. Refleksi pengembalian barang (dari pembeli, ke pemasok) dilakukan secara otomatis. Akun disimpan dari wadah yang dapat digunakan kembali yang dapat dikembalikan sebagai jenis barang inventaris khusus.

Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM)

Manajemen hubungan pelanggan adalah area fungsional integral dari sistem informasi perusahaan terintegrasi modern. Solusi aplikasi mengimplementasikan fungsi utama yang menyediakan pendekatan yang dipersonalisasi dalam kaitannya dengan setiap rekanan - pembeli, pemasok, subkontraktor, dll.

• pendaftaran dan penyimpanan informasi tentang rekanan, riwayat interaksi;
• pemberitahuan peristiwa dan tindakan yang direncanakan;
• analisis dan perencanaan kontak dan transaksi;
• analisis terintegrasi hubungan pelanggan;
• evaluasi efektivitas iklan dan kampanye pemasaran.

harga

Mekanisme penetapan harga yang dikembangkan memungkinkan perusahaan untuk menentukan dan menerapkan kebijakan penetapan harga sesuai dengan data analitis yang tersedia tentang penawaran dan permintaan di pasar dan harga pokok penjualan. Fitur berikut diimplementasikan dalam solusi yang diterapkan:

• konstruksi berbagai skema untuk penetapan harga dan diskon;
• kontrol atas kepatuhan terhadap kebijakan penetapan harga yang ditetapkan oleh karyawan;
• perbandingan harga jual perusahaan dengan harga pemasok dan pesaing;
• akuntansi untuk diskon kumulatif pada kartu diskon.

Perencanaan sumber daya operasional

Program ini menyediakan perencanaan di bidang kegiatan berikut: penjualan, produksi, pembelian. Berdasarkan rencana penjualan, produksi, dan pembelian, rencana dibuat untuk area aktivitas individu dan objek perencanaan individu.

Komposisi rencana dapat dirinci dalam kerangka periode utama rencana - selama satu tahun, setengah tahun, kuartal, bulan, dekade, minggu, hari. Setiap posisi rencana dapat dirinci oleh rekanan, kontrak, dan pesanan.

Untuk mempercepat proses persiapan rencana, alat khusus disediakan - "Asisten Perencanaan".

Manajemen kas dan penyelesaian bersama

"1C: Otomasi Terintegrasi 8" memungkinkan Anda untuk mengatur:

• akuntansi operasional dan kontrol pergerakan dana perusahaan pada rekening giro dan di box office;
• perencanaan operasional penerimaan dan pengeluaran dana - kalender pembayaran.

Kalender pembayaran adalah kumpulan aplikasi untuk pengeluaran uang dan penerimaan kas yang direncanakan. Saat menyusun kalender pembayaran, kelayakannya secara otomatis diperiksa (kecukupan dana di rekening dan meja kas perusahaan).

Kemungkinan akuntansi untuk pembayaran tunai dalam mata uang asing disediakan. Interaksi dengan program perbankan khusus seperti "Bank-Klien" disediakan.

Fungsionalitas mengelola penyelesaian bersama dengan rekanan mencakup siklus penuh operasi untuk interaksi dengan mitra bisnis dari saat kewajiban muncul berdasarkan kontrak hingga pemenuhannya. Program ini memungkinkan Anda untuk menganalisis perubahan utang dari waktu ke waktu, mendukung metode akuntansi utang di berbagai bagian: berdasarkan kontrak, pesanan, faktur.

akuntansi produksi

"1C: Otomasi Terintegrasi 8" mendukung penghitungan produksi yang "disederhanakan", yang memungkinkan, tanpa menggunakan mekanisme yang rumit (khususnya, algoritme kompleks untuk alokasi biaya, perencanaan shift, menentukan batas pelepasan bahan, dll.), untuk memastikan akuntansi proses produksi - dari saat transfer bahan ke dalam produksi hingga produk jadi dirilis.

Solusi aplikasi menyediakan fitur berikut:

• pemeliharaan susunan informasi peraturan dan referensi yang diperlukan untuk menghitung produk jadi;
• perencanaan dan akuntansi untuk pengeluaran produk jadi;
• akuntansi bahan baku, bahan, produk setengah jadi dan produk jadi;
• pendaftaran pernikahan;
• akuntansi overall dan peralatan khusus;
• akuntansi dan analisis biaya produksi, perhitungan biaya yang direncanakan dan biaya aktual.

Manajemen aset tetap

Program ini menyediakan akuntansi untuk jenis aset jangka panjang berikut:

• peralatan yang diterima oleh perusahaan dan tidak dioperasikan;
• peralatan yang ditransfer untuk instalasi;
• objek konstruksi;
• aset tetap.

Berbagai macam metode penyusutan didukung.

Akuntansi dan akuntansi pajak

Aplikasi ini menyediakan akuntansi dan persiapan pelaporan yang diatur sesuai dengan undang-undang Rusia.

Akuntansi otomatis untuk semua area:

• pembukuan transaksi perbankan dan tunai;
• akuntansi penyelesaian dengan kontraktor, personel, anggaran;
• akuntansi bahan, barang, produk;
• akuntansi biaya dan penetapan biaya;
• akuntansi aset tetap dan aset tidak berwujud;
• akuntansi operasi perdagangan, termasuk dalam perdagangan eceran dan komisi.

Akuntansi pajak didukung untuk sistem perpajakan umum dan sederhana, serta menggunakan UTII untuk jenis kegiatan tertentu. Untuk dapat membandingkan data akuntansi dan akuntansi pajak, metode akuntansi dan mekanisme penyimpanan informasi sedekat mungkin satu sama lain. Akuntansi pajak untuk pajak pertambahan nilai dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab 21 Kode Pajak Federasi Rusia, termasuk di bawah ketentuan penerapan tarif PPN 0%.

Berdasarkan data akuntansi dan akuntansi pajak, pelaporan yang diatur dibentuk.

Program ini dirancang untuk mendukung kebijakan personalia perusahaan dan mengotomatisasi penyelesaian dengan personel:

• persiapan penggajian;
• perhitungan otomatis akrual, pemotongan, pajak dan kontribusi dari penggajian;
• refleksi dari upah dan pajak yang masih harus dibayar dalam biaya perusahaan;
• pengelolaan pembayaran tunai dengan personel, termasuk penyetoran;
• catatan personel dan analisis personel;
• otomatisasi pekerjaan kantor personalia;
• perencanaan kebutuhan personel;
• perencanaan kerja dan jadwal liburan bagi karyawan;
• manajemen motivasi keuangan personel.

Pemantauan dan analisis kinerja untuk manajer

"Monitor Kinerja" memungkinkan manajer untuk mencakup "seluruh bisnis secara sekilas" - menggunakan indikator utama yang dihitung berdasarkan informasi operasional. Solusi yang diterapkan mencakup satu set 50 indikator kinerja "pra-konfigurasi". Pengembangan indikator baru yang cepat dimungkinkan.

Fitur utama dari "Monitor Kinerja":

• analisis rencana-fakta dari indikator-indikator utama;
• melacak dinamika indikator;
• kemungkinan klarifikasi informasi;
• penyajian informasi dalam bentuk visual dan nyaman.

"Monitor Kinerja" pada dasarnya adalah "titik masuk" utama ke dalam sistem informasi perusahaan untuk pemilik bisnis dan manajer senior.

Akhir dukungan

Bersamaan dengan rilis versi 2.0, tanggal berakhirnya dukungan untuk versi 1.1 diumumkan - 01 April 2019

Pengguna versi 1.1 dari konfigurasi "Otomasi Terintegrasi" dapat membuat keputusan sebelumnya dan menerapkan salah satu opsi untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi mereka:

Opsi 1. Dapatkan edisi baru 2.4 dari konfigurasi "Otomasi Kompleks" tanpa biaya tambahan berdasarkan kontrak untuk dukungan teknologi informasi 1C: ITS. Edisi 2.4 disediakan tanpa biaya tambahan untuk pengguna terdaftar dari konfigurasi "Otomasi Terpadu", edisi 1.1, yang memiliki kontrak yang valid untuk dukungan teknologi informasi 1C: ITS. Saat beralih ke edisi 2.4, data berikut ditransfer dari basis informasi edisi 1.1 ke basis informasi baru: pengaturan program, informasi referensi, dan saldo untuk bagian akuntansi utama. Untuk tujuan ini, "Asisten Migrasi" diimplementasikan dalam edisi 2.4, dan panduan migrasi terperinci disertakan dalam distribusi 2.4. Edisi 2.4 dari konfigurasi Otomasi Terintegrasi memerlukan versi 8.3.10 dari platform 1C:Enterprise dan yang lebih tinggi. Versi 2.4 dari konfigurasi dan 8.3.10 dari platform dapat diperoleh dari layanan "1C: Pembaruan Perangkat Lunak" di portal 1C: ITS. Jika ada peningkatan desain pada konfigurasi "Otomasi Terintegrasi", biaya tenaga kerja tertentu mungkin diperlukan untuk transisi.

Opsi 2. Ikuti skema peningkatan standar untuk menggunakan konfigurasi "Manufacturing Enterprise Management". Dukungan untuk edisi 1.3 dari konfigurasi "Manufacturing Enterprise Management" tidak berhenti, jika keputusan dibuat untuk menghentikan dukungan untuk 1C: UPP, direncanakan untuk memperingatkan pengguna dan mitra sebelumnya, setidaknya 3 tahun sebelum keputusan tersebut dibuat memaksa. Pada saat yang sama, biaya pendukung 1C: SCP secara bertahap meningkat, mulai dari 01/01/2018, informasi rinci dalam surat keterangan No. 22944 tanggal 27/04/2017. Biaya peningkatan dihitung sesuai dengan rumus: total biaya produk perangkat lunak yang dibeli dikurangi biaya produk yang diserahkan untuk peningkatan ditambah 150 rubel, tetapi tidak kurang dari setengah biaya set produk yang dibeli. Pengguna produk perangkat lunak 1C:Enterprise 8 dengan perlindungan perangkat keras juga harus mengembalikan kunci perlindungan perangkat keras. Pengguna produk yang dilindungi perangkat lunak yang ditingkatkan harus menghapus file lisensi produk yang ditingkatkan dari komputer mereka setelah melakukan peningkatan. Konfigurasi "Otomasi Kompleks" versi 1.1 dan konfigurasi "Manufaktur Perusahaan Manajemen" versi 1.3 memiliki struktur metadata yang serupa, sehingga upaya untuk transisi semacam itu harus rendah.

Opsi 3. Tunduk pada peningkatan kebutuhan di area fungsional otomatis yang melebihi kemampuan edisi 2.4 dari konfigurasi "Otomasi Terpadu" dan edisi 1.3 dari konfigurasi "Manufacturing Enterprise Management", dimungkinkan untuk beralih ke penggunaan " Konfigurasi ERP Enterprise Management 2" sesuai dengan skema peningkatan standar atau solusi industri berdasarkan itu. Biaya peningkatan dihitung sesuai dengan rumus: total biaya produk perangkat lunak yang dibeli dikurangi biaya produk yang diserahkan untuk peningkatan ditambah 150 rubel, tetapi tidak kurang dari setengah biaya set produk yang dibeli. Pengguna produk perangkat lunak 1C:Enterprise 8 dengan perlindungan perangkat keras juga harus mengembalikan kunci perlindungan perangkat keras. Pengguna produk yang dilindungi perangkat lunak yang ditingkatkan harus menghapus file lisensi produk yang ditingkatkan dari komputer mereka setelah melakukan peningkatan. Saat beralih ke penggunaan konfigurasi "ERP Enterprise Management 2", database berikut ditransfer dari basis informasi edisi 1.1 konfigurasi "Otomasi Terpadu" ke basis informasi baru: pengaturan program, informasi referensi, dan saldo untuk induk bagian akuntansi.