1s zup rsv 1 data personlig regnskap. Beskrivelse av rapportseksjoner

Rapportering til FIU er en obligatorisk kvartalsvis prosedyre, og 1C-programmet lar regnskapsføreren forenkle arbeidet betydelig ved å automatisere genereringen av rapporter. For at alt skal dannes riktig, er det bare nødvendig å riktig og rettidig legge inn alle dokumenter i systemet i løpet av en egen periode.

For riktig gjenspeiling av informasjon er det nødvendig å gå inn i systemet:

Informasjon om månedlige periodiseringer for OPS og OMS. Disse kostnadene utføres automatisk i dokumentet "Lønn". I dette tilfellet er tariffverdien forhåndsinnstilt i regnskapsinnstillingene.
Innbetaling av bidrag skal gjenspeiles i rapporten til FIU. Det gjenspeiles i kontoutskriften "Avskrivning fra brukskonto" og en indikasjon på type operasjon "Betaling av skatter".

Dannelse av RSV-1-rapportering

Etter at alle foreløpige data er i systemet, kan du begynne å lage en rapport for FIU. Det opprettes gjennom seksjonen "Lønn og personell" - "Forsikringsavgift" - "Kvartalsrapportering til pensjonskassen".

For at alle rapporter skal genereres, trenger brukeren bare å stille inn tidsintervallet han er interessert i og klikke på knappen "Opprett et sett".

Hvis lignende sett allerede er opprettet for tidligere perioder, kan de alltid finnes i den generelle dokumentlisten. Samtidig er dannelsen av et nytt sett mulig forutsatt at statusen "Sendt" eller "Vil ikke overføres" er satt for settene fra tidligere perioder. Det er mulig å endre status via knappen "Sett status".

Etter at "Create Kit"-knappen er trykket, genererer 1C-systemet uavhengig rapporter, inkludert RSV-1-skjemaet. Skjemaet vil ha statusen "I Progress", som gjenspeiler data om beløpet på skattegrunnlaget og beløpet på påløpte bidrag.

Hvis lenken "Seksjoner 1-5" er aktivert i øvre halvdel av skjermen, føres brukeren direkte til RSV-1-rapporten. Seksjonslinjen ligger kl venstre side. Etter å ha klikket på noen av dem, åpnes det for en detaljert bekjentskap.

Seksjon 1 gjenspeiler beløpene for fradrag gjort til PFR og FFOMS, inkludert de som er gjort (+ gjeld).

Avsnitt 2 omfatter beregninger for å fastsette skattegrunnlaget og den benyttede satsen. Dersom det er sykefravær for perioden, gjenspeiles de i linje 201 og 211 "Ikke forsikringspremiebeløp".

Hvordan endre data i RSV-1-rapportering i 1C

Hvis du i RSV-1-rapporten går til linjen "Pakke med seksjoner 6 RSV-1", vil det nederst på skjermen vises en liste over ansatte med fradragsbeløpet for hver av dem. Denne informasjonen er videre inkludert i "Individuell informasjon".

Du må dobbeltklikke på den valgte medarbeideren, hvoretter et skjema for redigering i manuell modus åpnes. Du kan korrigere dataene i hvilken som helst av kolonnene, inkludert å legge til linjer.

Fanen "Seksjon 6.8" gjenspeiler informasjon om opplevelsen til hver ansatt i bedriften. I nærvær av sykefravær gis dannelsen av merket "VRNETRUD". Du kan redigere dataene manuelt, for eksempel hvis en person har dager uten lønn i rapporteringsperioden.

Du kan fylle ut informasjon om spesielle arbeidsforhold, utsettelsesperioder for arbeid og så videre. Forutsatt at arbeidstakeren arbeidet under skadelige forhold, er pkt. 6.7 gitt for ham. Du kan redigere opplevelsen gjennom arbeidsskjemaet i RSV-1-dokumentet.

Lossing av RSV-1 og annen rapportering til FIU

RSV-1-rapporter kan skrives ut eller lastes ned som en fil. Samtidig er det tekniske muligheter for å sjekke rapporter, blant annet ved bruk av tredjepartsprogrammer. Ved å bruke arbeidsplassen "Kvartalsrapportering i den russiske føderasjonens pensjonsfond", har du tilgang til å lage en korrigerende RSV-1-rapport.

Beregning av forsikringspremier for 2017 er gitt i skjemaet godkjent etter ordre fra Federal Tax Service of Russia datert 10.10.2016 nr. ММВ-7-11/ [e-postbeskyttet] Beregningen skal være innsendt til skattemyndighetene senest 30. januar 2018.

Beregning av forsikringspremier for 2017 er gitt i skjemaet godkjent etter ordre fra Federal Tax Service of Russia datert 10.10.2016 nr. ММВ-7-11/ [e-postbeskyttet]:

personer som betaler og annen godtgjørelse til enkeltpersoner (organisasjoner, individuelle gründere, individer som ikke er individuelle gründere);
ledere av bonde(gårds)husholdninger.

I samsvar med paragraf 7 i art. 431 i den russiske føderasjonens skattekode, sender personer som betaler og annen godtgjørelse til enkeltpersoner en beregning av forsikringspremier senest den 30. dagen i måneden etter oppgjørsperioden (rapporteringsperioden) til skattemyndigheten:

på stedet til organisasjonen;
på stedet for separate avdelinger av organisasjoner som påløper betalinger og annen godtgjørelse til fordel for enkeltpersoner. Hvis en egen underavdeling er lokalisert utenfor Den russiske føderasjonen, sender organisasjonen beregningen for en slik underavdeling til skattemyndigheten på stedet;
på bostedsstedet til en person som betaler og annen godtgjørelse til enkeltpersoner (inkludert individuelle gründere).

De største skattebetalerne som har separate divisjoner (som påløper betalinger og annen godtgjørelse til fordel for enkeltpersoner) sender en beregning til flere skatteinspektorater (brev fra Federal Tax Service datert 10.01.2017 nr. BS-4-11 / [e-postbeskyttet]):

på din plassering;
på plassering av separate underavdelinger.

Beregning av forsikringspremie for 2017 skal forelegges skattemyndighetene senest 30. januar 2018. Fristen for å levere beregningen er lik for alle betalere av forsikringspremie og er ikke avhengig av rapporteringsform – på papir eller i elektronisk form.

Merk! Hvis betaleren av forsikringspremier ikke har betalinger til fordel for enkeltpersoner i oppgjørsperioden (rapporteringsperioden), er betaleren forpliktet til å sende inn en beregning med nullindikatorer til skattemyndigheten innen den foreskrevne perioden (brev fra Federal Tax Service datert 03. /24/2017 nr. .2017 nr. BS-4-11/ [e-postbeskyttet]).

For utidig innsending til skattetilsynet av beregningen av forsikringspremier, kan betaleren av forsikringspremier ilegges en bot med 5 til 30 prosent av beløpet av bidrag som ikke ble betalt, basert på beregningen. Samtidig er minimumsbeløpet for boten 1000 rubler (artikkel 119 i den russiske føderasjonens skattekode). I et brev datert 05.05.2017 nr. PA-4-11/8611, forklarte Federal Tax Service of Russia hvor mye man skal betale en bot til hvert av fondene (PFR, FFOMS, FSS).

Utarbeidelse av forsikringspremier

Forsikringspremier inkluderer:

Tittelside;
Ark"Informasjon om en person som ikke er en individuell entreprenør";
Seksjon 1"Sammendragsdata om forpliktelsene til betaleren av forsikringspremier";
- Søknad nr. 1 til § 1 «Beregning av forsikringspremie for obligatorisk pensjon og sykeforsikring» til § 1;
- Søknad nr. 2 til § 1 «Beregning av forsikringspremier for obligatorisk trygd ved midlertidig uførhet og i forbindelse med morskap» til § 1;
- Søknad nr. 3 til § 1 «Utgifter til tvungen trygd ved midlertidig uførhet og i forbindelse med morskap og utgifter i henhold til loven Den russiske føderasjonen" til seksjon 1;
- Søknad nr. 4 til seksjon 1 "Betalinger gjort fra midler finansiert over det føderale budsjettet" til seksjon 1;
- Søknad nr. 5 til seksjon 1 "Beregning av overholdelse av betingelsene for anvendelse av en redusert sats på forsikringspremier av betalere spesifisert i avsnitt 3 i nr. 1 i artikkel 427 i den russiske føderasjonens skattekode" til seksjon 1;
- Søknad nr. 6 til seksjon 1 "Beregning av overholdelse av vilkårene for anvendelse av en redusert sats på forsikringspremier av betalere spesifisert i punkt 5 i nr. 1 i artikkel 427 i den russiske føderasjonens skattekode" til seksjon 1;
- Søknad nr. 7 til seksjon 1 "Beregning av overholdelse av vilkårene for anvendelse av en redusert forsikringspremiesats fra betalere spesifisert i avsnitt 7 i nr. 1 i artikkel 427 i den russiske føderasjonens skattekode" til seksjon 1;
- Søknad nr. 8 til seksjon 1 "Informasjon som kreves for anvendelse av en redusert sats på forsikringspremier av betalere spesifisert i nr. 9 i nr. 1 i artikkel 427 i den russiske føderasjonens skattekode" til seksjon 1;
- Søknad nr. 9 til seksjon 1 "Informasjon som kreves for anvendelsen av satsen for forsikringspremier fastsatt i paragraf 2 i ledd 2 i nr. 2 i artikkel 425 (avsnitt to av ledd 2 i artikkel 426) i den russiske føderasjonens skattekode" til seksjon 1 ;
- Søknad nr. 10 til seksjon 1 "Informasjon som kreves for anvendelsen av bestemmelsene i første ledd i nr. 3 i artikkel 422 i skatteloven til Den russiske føderasjonen av organisasjoner som foretar betalinger og annen godtgjørelse til fordel for studenter i profesjonelle utdanningsorganisasjoner, høyere utdanningsinstitusjoner utdanning i heltidsutdanning for aktiviteter utført i et studentlag (inkludert i det føderale eller regionale registeret over ungdoms- og barneforeninger som bruker statsstøtte) under arbeidskontrakter eller under sivilrettslige kontrakter, som er gjenstand for utførelse av arbeid og (eller) levering av tjenester" til seksjon 1;
Seksjon 2"Sammendragsdata om forpliktelsene til betalere av forsikringspremier til lederne av bonde (bonde) husholdninger";
- Søknad nr. 1 til § 2 "Beregning av beløpene for forsikringspremier som skal betales for leder og medlemmer av en bonde-(gårds)økonomi" til § 2;
Seksjon 3"Personlig informasjon om de forsikrede".

Seksjoner 1 og 3 fylt ut av betalere av forsikringspremier som betaler til enkeltpersoner og sendt inn kvartalsvis.

Seksjon 2 fylles ut av betalere av forsikringspremier - ledere av bondegårder, årlig.

Utarbeide beregning for forsikringspremie i programmet "1C: Lønn og personalstyring 8" (rev. 3)

I programmet for sammenstilling av beregning av forsikringspremie er det tiltenkt en regulert rapport Beregning av forsikringspremier(kapittel Rapportering, referanser - 1C-Rapportering) (Figur 1).

For å lage en rapport trenger du på arbeidsplassen 1C-Rapportering skriv inn en kommando for å opprette en ny forekomst av rapporten på knappen Skape og velg fra listen over tilgjengelige rapporter Typer rapporter med tittelen rapport Beregning av forsikringspremier med knappen Velge.

I startskjemaet angir du organisasjonen (hvis programmet fører journal over flere organisasjoner) som rapporten utarbeides for og perioden den utarbeides for.

Som et resultat vil formen til en ny forekomst av rapporten vises på skjermen. Beregning av forsikringspremier(Fig. 2). For å automatisk fylle ut rapporten i henhold til infobasedataene, bruk knappen Fylle.

Merk! Når du identifiserer i regnskapsdataene, når du automatisk fyller ut rapporten, to eller flere elementer i katalogen Enkeltpersoner med samme utfylte SNILS, sendes en melding, mens rapporten forblir tom.

Beregning av forsikringspremier i andre programmer:

i programmet 1C: Lønn og personalledelse 8 (rev. 2.5)
i program 1C: Lønn og personell ved en budsjettinstitusjon 8 (rev. 1.0)
i programmet 1C: Lønn og personell ved en statlig institusjon 8 (rev. 3)

Innlevering av beregning av forsikringspremie til skatteetaten

Betalere som har gjennomsnittlig antall personer i hvis favør utbetalinger og annen godtgjørelse er gjort for forrige oppgjørsperiode (rapporteringsperiode) mer enn 25 personer, samt nyopprettede (inkludert under omorganisering) organisasjoner, der antall spesifiserte individer overstiger denne grensen, sender inn en beregning av forsikringspremier til skattemyndigheten i elektronisk skjema ved å bruke en forbedret kvalifisert elektronisk signatur via telekommunikasjonskanaler (klausul 10, artikkel 431 i den russiske føderasjonens skattekode).

Betalere og nyopprettede organisasjoner (inkludert under omorganisering), hvis gjennomsnittlige antall personer til fordel for utbetalinger og andre godtgjørelser for den forrige oppgjørs(rapporterings)periode er 25 personer eller mindre, har rett til å sende inn beregningen som i elektronisk form så vel som på papir.

Uavhengig av aktiviteten som utføres, må betalere av forsikringspremier sende inn som en del av beregningen:

Tittelside;
Seksjon 1 "Sammendragsdata om forpliktelsene til betaleren av forsikringspremier";
pkt. 1.1 "Beregning av innskuddsbeløp for obligatorisk pensjonsforsikring", pkt. 1.2 "Beregning av innskuddsbeløp for obligatorisk helseforsikring" i vedlegg 1 til § 1;
vedlegg 2 til pkt. 1 «Beregning av forsikringspremiebeløp for obligatorisk trygd ved midlertidig uførhet og i forbindelse med morskap»;
Avsnitt 3 "Personlig informasjon om de forsikrede".

Andre vedlegg, underkapitler presenteres dersom de inneholder data (underpunkt 1.3.1, 1.3.2, 1.4 i vedlegg nr. 1 til § 1, vedlegg 3 - 10 til § 1).

Innlevering av beregning av forsikringspremie til skatteetaten i programmet "1C: Lønn og personalstyring 8" (rev. 3)

Sette opp sammensetningen av beregningen

Hvis separate deler av beregningen i samsvar med prosedyren ikke fylles ut og ikke sendes inn, kan du for dem angi modusen der de ikke skal vises i form av en rapport og skrives ut.

For å gjøre dette, klikk på knappen Omgivelser(knapp Mer - Tilpasning) plassert i det øverste kommandopanelet i rapportskjemaet, og på fanen Partisjonsegenskaper fjern merket i boksene Forestilling og Skrive ut for disse seksjonene (fig. 3).

Beregningssjekk

Før du sender inn en beregning, anbefales det å sjekke den for feil. For å gjøre dette, bruk knappen Undersøkelse - Sjekk kontrollforhold. Etter å ha trykket på knappen, vises resultatet av å kontrollere kontrollforholdene til indikatorene. I dette tilfellet kan du se enten kontrollforholdene til indikatorene som er feil, eller alle kontrollforholdene til indikatorene (ved å fjerne merket Vis bare feilaktige forhold) (Fig. 4).

Ved å klikke på ønsket forhold mellom indikatorer, i kolonnen Testet forhold eller Dechiffrere verdiene, vises en transkripsjon som viser: hvor kom disse tallene fra, hvordan utviklet de seg osv. Og når du klikker på en bestemt indikator i selve transkripsjonen, viser programmet automatisk denne indikatoren i selve rapportskjemaet. For rapportskjema Beregning av forsikringspremier sjekk av kontrollforholdene til indikatorene introdusert av brevene fra Federal Tax Service of Russia datert 30.06.2017 nr. BS-4-11 / ble implementert [e-postbeskyttet], datert 13. desember 2017 nr. GD-4-11/ [e-postbeskyttet] og brev nr. 02-09-11/04-03-13313 datert 15. juni 2017 fra FSS i Den russiske føderasjonen.

Beregningsutskrift

Organisasjoner som sender inn oppgjør uten å bruke telekommunikasjonskanaler (eller bruker tredjepartsprogrammer for elektronisk utveksling) bør forberede filer for elektronisk overføring til skattemyndigheten. Organisasjoner som sender inn beregninger på papir bør utarbeide et trykt beregningsskjema (fig. 5).

For å generere et utskrevet beregningsskjema med en PDF417 todimensjonal strekkode, klikk på knappen Tetning plassert øverst i rapportskjemaet. For å skrive ut maskinlesbare skjemaer av regulerte rapporter med en todimensjonal PDF417 strekkode, er det nødvendig at en enkelt modul for utskrift av maskinlesbare skjemaer og maler for maskinlesbare skjemaer er installert på datamaskinen. Installasjonssettet for utskriftsmodulen er inkludert i konfigurasjonen. Så snart det blir nødvendig å bruke utskriftsmodulen, startes den automatisk for installasjon. Maler for maskinlesbare former for regulerte rapporter er inkludert i konfigurasjonen og installert med den, så det er ikke nødvendig å installere maler separat.

Skjemaet for beregning av forsikringspremie kan også skrives ut uten strekkode, hvis i rapportinnstillingene (knapp Mer – Omgivelser- bokmerke Generell) merk av i boksen Tillat utskrift uten PDF417-strekkode. Etter å ha stilt inn denne innstillingen ved å trykke på knappen Tetning vil være tilgjengelig for utskrift Skjema med strekkode PDF417 (anbefalt)(fig. 5) eller Skjema uten strekkode PDF417.

Når du velger det andre alternativet, viser programmet rapportskjemaet på skjermen for forhåndsvisning og ekstra redigering av ark generert for utskrift (om nødvendig) (fig. 6). Klikk deretter på knappen for å skrive ut beregningen Tetning. I tillegg, fra dette rapportskjemaet (forhåndsvisning), kan du lagre den redigerte beregningen som filer i den angitte katalogen i PDF-dokumentformat (PDF), Microsoft Excel (XLS) eller regnearkdokumentformat (MXL) (ved å klikke på knappen Lagre).

Laster opp beregningen i elektronisk form

Dersom beregningen skal lastes opp til en ekstern fil, så i form av en regulert rapport Beregning av forsikringspremier funksjonen for lossing i elektronisk form i formatet godkjent av Federal Tax Service of Russia støttes. Det anbefales at du først sjekker opplastingen for riktig formatering av rapporten ved å klikke på knappen Undersøkelse – Sjekk lossing. Etter å ha klikket på denne knappen vil den elektroniske presentasjonen av rapporten bli generert. Hvis det blir funnet feil i rapportdataene som hindrer opplastingen fra å fullføres, vil opplastingen bli avsluttet.

I dette tilfellet bør du rette opp de oppdagede feilene og gjenta opplastingen. For å navigere gjennom feil er det praktisk å bruke tjenestefeilnavigasjonsvinduet, som automatisk hentes frem på skjermen. For å laste ned beregningen for etterfølgende overføring gjennom en autorisert operatør, må du klikke på knappen lesse - Elektronisk innlevering og spesifiser i vinduet som vises katalogen der beregningsfilen skal lagres. Programmet tildeler automatisk et filnavn. Ved å trykke på knappen Last opp – Data om enkeltpersoner seksjon 3, vil en fil med data om enkeltpersoner i seksjon 3 bli lastet opp. Filen kan brukes i "Personal Account" til organisasjonen på nettsiden til Federal Tax Service for å sjekke det fulle navnet og SNILS (fig. 7).

Sender beregningen til skatteetaten

I programmer 1C, som inneholder et delsystem for regulert rapportering, er det implementert en mekanisme som gjør det mulig direkte fra programmet (uten mellomopplasting til en elektronisk representasjonsfil og bruk av tredjepartsprogrammer) å sende beregningen av forsikringspremier til skattemyndigheten i elektronisk form med en EDS (hvis tjenesten 1C-Rapportering er tilkoblet) Før sending anbefales det å utføre en format-logisk kontroll av beregningsutfylling For å gjøre dette, klikk på knappen Undersøkelse

Til og med BCC for bidrag er nå singel. Hver gang regnskapsførere må lære regnskap på nytt. I denne forbindelse rettes oppmerksomheten mot instruksjonen om dannelse av et sett med rapporter for 2013 til pensjonsfondet i programmet 1C: Enterprise 8.2.

Dataforberedelse

1. I journalen Lønn - Dokumenter på lønnsregnskap - hvis det var dokumenter Lønn sjekker vi at det er dokumenter Bidrag fra lønn. For nullerklæring, se punkt 4.

2. Åpen Lønn - Beregninger for forsikringspremie - legg til nytt dokument Sett inn eller kopier fra forrige F9. Vi velger Betaling til pensjonsfondet i Den russiske føderasjonen - angi betalingsdato, dato for dokumentet - Fyll ut med betalinger - OK

3. Her legger vi til et nytt Sett inn dokument eller kopi fra forrige F9. Vi velger Betaling til MHIF - angi betalingsdato, dato for dokumentet - Fyll ut med betalinger - OK

Dannelse av RSV-1

4. Rapporter - Regulerte rapporter - RSV-1 PFR - ny - periode 2013 - OK - Fyll ut - Ja.

5. Vi ser på utfylling av tittelbladet. OKATO-koden for 2013 er indikert med OKATO-koden (til referanse: for selvangivelser som allerede er OKTMO), vi sjekker tilstedeværelsen av et kontakttelefonnummer uten tegn - bare tall, antall forsikrede personer, gjennomsnittlig antall, navnet på hodet.

6. Vi ser på fullføringen av seksjon 1. Vi sjekker dataene om saldo av forsikringspremier ved begynnelsen av perioden (dvs. i begynnelsen av 2013), hvis tilgjengelig, beløpet som er påløpt og betalt.

7. Vi ser på fullføringen av avsnitt 2.1. Vi velger takstkode foran tabellen til høyre: 01 - OSNO hovedtariff, 52 - STS hovedtariff, 53 - UTII hovedtariff osv., sjekk utfyllingen av linjene med beløp.

8. Still inn nummeret på rapportpakken.

regel: batchnumre må være unike, større enn rapportnumrene for forrige periode.

I dette tilfellet er pakkenummeret tildelt både RSV-1-skjemaet og SZV-6-4 og ADV-6-2-skjemaene. Vær derfor oppmerksom på at batchnummeret ikke brukes i noen rapporteringsfil fra forrige periode.

9. Hvis alt er fylt ut riktig, klikker du på Innstillinger ... - Kategorien Seksjonsegenskaper - fjern merket for de ufylte seksjonene 3.1-5 for ikke å kaste bort papir - OK.

Dannelse av individuell informasjon om personlig regnskap

11. Nå utarbeider vi individuell informasjon om personlig regnskap. Hvis alle linjer ble fylt ut riktig ved utfylling av RSV-1, bør de på samme måte falle inn i individuell informasjon. Vi velger Personell - Utarbeidelse av PFR-data. Rapporteringsperiode 2013, kvartalsrapportering. Vi trykker Generer informasjon, les deretter nøye 1C-advarslene - alt er i orden - Lukk og jobb videre, ellers retter vi opp feilene.

12. Hvis "null" og hodet er i administrativ permisjon, eller en fødselspermisjon, eller "mor", så lager vi pakker manuelt.

Vi går til Personell - Dokumenter for personlig regnskap for PFR - opprett et nytt dokument Sett inn pakke med dokumenter SZV-6-4 - klikk Legg til -, angi perioden 2013, angi buntnummer, velg ønsket medarbeider i tabelldelen - trykk deretter på SZV-knappen og velg ADMINISTER (for fødselspermisjonsbeslutning, for de som har permisjon for å ta seg av et barn opp til 1,5 år, velg BARN, fra 1,5 til 3 år for BARN) og angi begynnelsen og slutten av periode - for hele 4. kvartal, velg henholdsvis 01.10.2013 og 31.12 .2013. Hvis delvis, så arbeidsperioden separat med tomme verdier, og en separat periode med koden ovenfor. Så OK.

Her (i Personal - Dokumenter for personlig PFR-regnskap) oppretter vi et nytt dokument Sett inn beskrivelse av informasjon ADV-6-2, angi pakkenummer, vare Informasjon SZV-6, velg RSV-1, angi rapportperioden 2013, i tabellseksjon klikk Legg til, angi i kolonnen Dokumentdatatype - Bunt med dokumenter SZV-6-4 og velg det tidligere opprettede dokumentet - OK.

Når du oppretter pakker manuelt, lastes hver fil ut fra det opprettede dokumentet ved å trykke på knappen Brenn fil til disk - Skriv kun fil ..., for RSV-1 ved å trykke på knappen Last opp - Last ned - velg banen og Lagre. Deretter sjekker vi som angitt i avsnitt 17.

regel: Alle filer må være i samme mappe eller på samme diskett.

Hvert dokument skrives også ut ved å trykke på Print-knappen.

Sjekker pakker

13. Vi sjekker tallene, klikker deretter Sjekk: først med Innebygd hake, på spørsmålet Lagre gjeldende innstillinger, klikk OK, se på meldingen, - Lukk.

Til referanse: KLADR-adresseklassifikatoren oppdateres med jevne mellomrom, så hvis feil relatert til adresser oppdages under kontrollen, oppdater KLADR til den nyeste versjonen i 1C-databasen, tilbakestill adressen der feilen ble oppdaget og lagre individuelle personer på nytt informasjon (fra punkt 11).

14. Installer deretter de nyeste versjonene av CheckXML-Ufa og CheckXML checkers

15. Etter det klikker du igjen Sjekk - ProgramkontrollUFA,

resultatet av kontrollen skal være bra,

deretter Sjekk - SjekkXML, på begge fanene skal være Suksess.

Hvis det oppdages feil, må de rettes.

16. Bare etter å ha sjekket, om alt gikk bra og vellykket, klikk Filer til disk, angi banen og lagre - enten en diskett (det anbefales å formatere den først) eller en flash-stasjon (tom om mulig, eller uten annen XML filer og uten andre rapporter). Ved sending via telekommunikasjonskanaler er det nødvendig å laste ned alle filene én gang.

For å skrive ut rapporter til den russiske føderasjonens pensjonsfond, klikk på Skriv ut og skriv ut alle skjemaer i 2 kopier.

17. For gjenforsikring er det tilrådelig å sjekke filene direkte på en diskett / flash-stasjon, som du må gå inn i programmene som tidligere er lastet ned og installert i avsnitt 14 og utføre en sjekk.

I CheckXML-UFA Åpne og sjekk filen - velg hvilken som helst av settet, alle filene i mappen er sjekket. Protokollen skal være god.

Til referanse: protokollen åpnes i programmet som er installert som standard for å surfe på Internett-sider.

I CheckXML - Data - Testing av PFR-fil (listemodus)

Legg til - Alle pakker fra katalogen - velg banen til filene

Sjekk - Alle pakker.

Loggene til hver fil skal være suksess.

Hvis noen av filene er uthevet i rødt, har den en feil!

18. Det gjenstår bare å bestå. Lykke til!

P.S. I prosessen med å kompilere instruksjonene ble versjon 1C: Enterprise 8.2 Enterprise Accounting, utgave 2.0 (2.0.55.7) brukt.

Ofte er det situasjoner når du trenger å korrigere beregningen av tidligere perioder. Slike korreksjoner kan redusere skattegrunnlaget og kan også resultere i "negative" bidrag. Inkludert, fra feilene gjort i tidligere perioder, kan det være behov for ytterligere vurdering av bidrag. Det verste av alt er at slike feil kan oppdages under inspeksjonen av tilsynsmyndighetene.

I henhold til reglene for kontroll av rapportering for PFR (beregning av RSV-1), er "negative" bidrag ikke tillatt i den. Lovgivningen gir heller ikke "overføring" av mengder personlig regnskapsinformasjon mellom forskjellige forsikrede personer. Når du gir falske eller ufullstendige opplysninger, er det i samsvar med loven nødvendig å avklare dem ved å sende inn mer nøyaktige eller korrigerende opplysninger.

Nå foreslår vi å vurdere bruken av de beskrevne nye funksjonene i praksis.

For mer detaljert informasjon om eksempler på endringer, følg lenkene:

Eksempel #1. Feil kvalifisering av opptjent inntekt når det gjelder beskatning av forsikringspremier
Eksempel #2. Feil ved beregning av skattepliktig inntekt
Eksempel nummer 4. Feil anvendt forsikringspremie
Eksempel nummer 5. Ytterligere opptjening under loven om å kontrollere forsikringspremier

Det skal bemerkes at FIU ikke sørger for publisering av en fullstendig metodikk for å fylle ut og sende informasjon til ulike situasjoner. Som praksis viser, kan inspektører ut fra omstendighetene gi anbefalinger om hvordan korrigerende rapportering sendes.

I henhold til enkeltskjemaet RSV-1 er det gitt to metoder for justering. Først - på tittelsiden til beregningen er det indikert at dokumentet er korrigerende, så vel som dets korreksjonsnummer og dets type

For det andre - beregningen kan inneholde korrigerende eller kansellerende seksjoner

Beregningen inkluderer også punkt 4, som angir påløpte bidrag for inneværende rapporteringsperiode for tidligere perioder

og den tilsvarende linje 120 i seksjon 1

Men nå, etter instruks fra PFR-styret (brev nr. NP-30-26/7951 datert 25. juni 2014), gis det anbefalinger om i hvilken rekkefølge justeringer gjøres i rapporten.

Som vi sa, er det to gyldige metoder for å avgrense og endre en beregning. Valget avhenger av hvor lang tid som har gått siden slutten av rapporteringsperioden: dersom før første dag i 3. kalendermåned etter rapporteringsperioden, sendes rapporteringen i form av en oppdatert beregning av RSV-1. Etter utløpet av denne perioden - angir dataene i seksjon 4 og linje 120 med innsending av kansellerende eller korrigerende seksjoner 6

Det kan være at for perioden valgt av FIU ble dataene lagt til de individuelle personlige kontoene til de forsikrede i databasen. Deretter skal fakturaene etter konteringen forsynes med endringer i form av korrigerende eller tilbakeføringsopplysninger. I denne forbindelse kan forskjellige avdelinger i FIU behandle disse anbefalingene forskjellig, og derfor kan fristen for å sende inn en justert beregning variere opp eller ned, avhengig av avdelingen.

Det som står i brevet til FIU refererer til justering av opplysninger knyttet til forsikredes personlige kontoer (dvs. en oppdatert beregning med reguleringstype 2). Disse beregningene med justeringstype 1 eller 3 aksepteres når som helst etter utløpet av rapporteringsperioden og uten pkt. 6.

Merk at bokstaven ikke angir hvordan dataene i beregningslinjene skal fylles ut ved utfylling av seksjon 4 og linje 120. Derfor anbefaler vi i dette tilfellet å bruke fylleprosedyren og kontrollreglene for RSV-1.

Nye funksjoner i versjon 2.5.84

Før den nye versjonen 2.5.84 ble det om nødvendig gjort endringer i dokumenter for tidligere perioder, samtidig som det ble utformet og fylt ut korrigeringsskjemaer manuelt, uavhengig av metode for innsending av rettelser.

Den nye versjonen lar deg registrere rettelser i regnskapet for forsikringspremier og bruke denne informasjonen til automatisk rapportering. Dermed kan inntekt for beregning av bidrag og selve beregnede bidrag registreres, og indikerer ikke bare måneden de ble opptjent, men også måneden de ble opptjent FOR

Også i den nye versjonen:

Dokumentet "Omberegning av forsikringspremier" har dukket opp, som lar deg omberegne premier og registrere dem i gjeldende periode for den forrige. Dermed er det ikke nødvendig å gjøre endringer i dokumentene "Beregning av forsikringspremier" av tidligere perioder "tilbakedatering". Sistnevnte metode kan også benyttes, men dette kan være påkrevd i tilfelle det fortsatt er mulig å sende inn en oppdatert beregning. Enkelt sagt, avhengig av situasjonen og kravene til FIU, kan du uavhengig velge metoden som korrigerende rapportering skal genereres automatisk på.
Det er et nytt dokument "Forsikringsavgiftsverifiseringsloven", der du kan registrere tilleggsbedømte bidrag basert på resultatene av en stedlig eller intern revisjon i inneværende periode for den forrige. Denne informasjonen brukes også til automatisk rapportering
Ved å gjøre endringer i periodisering for tidligere perioder ved hjelp av korrigerings-, tilbakeførings- og omberegningsverktøy, blir fordeling og registrering av bidrag og inntekt nå utført automatisk, tatt i betraktning perioden etterberegningene foretas for. Dette reduserer sannsynligheten for å akseptere "negative" bidrag i rapporteringen.
Endringer i periodiske parametere som påvirker premieberegningen (forsikringsstatus, tariff, etc.) kan gjøres med angivelse av gjeldende dato for registrering av disse endringene. Ved beregning av forsikringspremie vil det således tas hensyn til endringer fra og med denne datoen
I henhold til registrerte etterberegninger og lover i RSV-1, fylles nå pkt. 4 og linje 120 ut automatisk, inkludert korrigeringsskjemaer av pkt. 6

Funksjon ved arbeid

Fra eksemplene gitt og diskutert ovenfor, kan vi fremheve de grunnleggende prinsippene for programmet:

§§ 2 og de opprinnelige formene i § 6 skal inneholde de beløp av rapporteringsperioden som samsvarer med månedene for opptjening og inntektsmottak, samt korrigeringer av gjeldende rapporteringsperiode som ble registrert i denne. Fordelingen av informasjon utføres av "månedlige" linjer, og spesifikt etter datoen for mottak av inntekt (for ikke å motta negative beløp)
«Sene» justeringer (for eksempel i tilfeller hvor opptjeningsmåneden er etter utløpet av den korrigerte rapporteringsperioden) føres i pkt. 4. I dette tilfellet skal korrigeringer som ble registrert fra begynnelsen av året til slutten av gjeldende rapporteringsperiode er valgt. Gevinster fra slike sene korreksjoner vil kun reflekteres i den justerte balansen. § 6-skjemaer (eller i personlige regnskapsdokumenter frem til 2014). Fordelingen av data utføres av "månedlige" linjer - etter datoene for mottak av inntekt
Hvis det er "sene" korreksjoner (i henhold til opptjeningsmåneden), kan du danne en korr. skjemaer når du danner settet med innledende data selv. Samtidig, i korr. skjemaer i inntekt og bidrag vil reflektere alle beløp for rapporteringsperioden, hvor opptjeningsmåneden ikke overstiger slutten av denne rapporteringsperioden. Utfylling av indikatoren for ytterligere vurderte bidrag siden 2014 er utført i henhold til legitimasjonen, uten å analysere de tidligere presenterte seksjonene 6

Det bør også bemerkes slike funksjoner som:

Forsikringspremiekortet bruker månedene fra datoene inntekten ble mottatt
Analytiske rapporter, for eksempel analysen av påløpte bidrag og skatter, reflekterer inntekt i to seksjoner: etter måneden for inntektsmottak og etter opptjeningsmåneden. De alternativene som er fokusert på å indikere hva som må overføres til budsjettet, reflekterer data etter måned for periodisering. Og de alternativene som er fokusert på analyse av data fra RSV-1, som den første grupperingen bruker måneden for mottak av inntekt, og som den andre - måneden for opptjening
Prosedyren for å fylle ut 4-FSS-rapporten forble uendret
Fremgangsmåten for beregning av FSS-bidrag for forsikring mot NS og PZ forble også uendret.
Prosedyren for å jobbe med dokumentet "Justering av regnskap for personlig inntektsskatt, forsikringspremier og UST" forble den samme, den registrerer fortsatt data "måned til måned"
Under overgangen til ny verson fra den forrige fylles nye typer datoer automatisk ut sammen med registreringsperioden i eksisterende data

Fyller ut produksjonskalenderen for 2015

I henhold til artikkel 112 i den russiske føderasjonens arbeidskode overfører regjeringen i den russiske føderasjonen fridager som faller på "januar" helligdager (1-8. januar) til alle virkedager i det tilsvarende året. Andre helger som falt på helligdager kan også bli omlagt. Ellers blir de «automatisk» overført til virkedagene som følger etter helligdagene.

I 2015 faller således 4 fridager inn i fridager, hvorav to er «januar» (3. og 4. januar), og resten er «vår» (8. mars og 9. mai). Regjeringen vedtok i denne forbindelse resolusjon nr. 860 datert 27. august 2014, ifølge hvilken ferien utsettes i 2015:

3. januar til fredag 9. januar
4. januar til mandag 4. mai

I den nye versjonen 2.5.84 fylles produksjonskalenderen for 2015 automatisk ut i henhold til spesifisert oppløsning. Hvis produksjonskalenderen ikke ble fylt ut før oppdateringen, så fylles kalenderen for 2015 ut ved overgang til versjon 2.5.84 i samsvar med dekretet, dvs. med overføring av to fridager i januar, inkludert helgen som falt sammen med 8. mars og 9. mai

Hvis, før oppgraderingen til den nye versjonen, overføringen av helligdager ble utført manuelt, for eksempel alle helger ble overført til følgende virkedager, må du etter oppgraderingen kontrollere og avbryte, om nødvendig, manuelt overførte dager feil. For å kansellere overføringen av slike dager, må vi høyreklikke på den "feilaktige" dagen og deretter velge "Avbryt overføringen av helgen"

Hei kjære blogglesere. I dagens publikasjon vil jeg fortsette en serie artikler for nybegynnere av programvareproduktet "1C lønn og personalledelse", så vel som for de som bare bestemmer seg for om de skal kjøpe dette programmet eller ikke. Og i dag vil vi snakke om dannelsen av regulert rapportering for innsending til regulerende myndigheter: Social Insurance Fund (4-FSS), Pensjonsfondet i Russland (RSV-1) og Inspectorate of Federal Tax Service (NDFL). Det virker for meg som om denne delen av regnskap er nøkkelen og den siste i arbeidet med programmet. På mange måter er det for å automatisere dannelsen og sendingen av rapporter at dette programmet kjøpes.

La meg minne om at tidligere i denne artikkelserien ble mulighetene for personalregnskap, beregning og utbetaling av lønn, beregning og betaling av forsikringspremier, samt mulighetene for regnskap i 1szup presentert. En liste over alle materialer i denne serien er presentert nedenfor:

Fylle ut skjema 4 fss

✅

Så la oss starte med 4-FSS-rapporten. Denne rapporten sendes til Trygdefondet kvartalsvis. For å generere denne regulerte rapporten, må du gå til arbeidsplassen "Regulert og økonomisk rapportering" (Lønn for organisasjoner -> Rapporter -> Regulerte rapporter). I venstre kolonne i vinduet som åpnes, må du velge type rapport "4-FSS" og dobbeltklikke på den for å lage en ny.

Dette vil åpne en tom Skjema 4-FSS. For automatisk å fylle ut i henhold til regnskapsdata, må du klikke på "Fyll"-knappen som ligger øverst i venstre hjørne. For å navigere mellom seksjoner, bruk bokmerkeknappene eller "Gå til ..."-knappen.

Det er også mulig å redigere skjemaet manuelt.

Etter å ha fylt ut og bekreftet informasjonen, klikk OK. Den genererte rapporten vil vises i rapportloggen til arbeidsplassen for forskrifts- og finansiell rapportering. Denne rapporten vil bli lagret i databasen som alle andre dokumenter i programmet.

Den opprettede rapporten kan skrives ut ved å bruke knappen "Skriv ut" i selve rapporten eller i Rapportloggen. Deretter kan rapporten lastes ned i XML-format for å sendes til tilsynsmyndighetene ved hjelp av tredjepartsprogrammer (For eksempel SBiS). For brukere som har "1C Reporting" tilkoblet, er det mulig å sende en rapport direkte fra 1C ().

Skjema RSV 1 PFR

✅ Seminar "Life hacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse av 15 regnskapslivshack i 1s zup 3.1:

✅ SJEKKLISTE for å sjekke lønn i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig egensjekk av regnskap:

✅ Lønn i 1C ZUP 3.1
Trinn-for-steg instruksjon for nybegynnere:

Siden 1. kvartal 2014 er formatet for regulert rapportering til Pensjonskassen endret. Nå må organisasjoner gi en enkelt form for RSV-1. Som vil inneholde individuell informasjon om ansatte. Les mer om oppdateringer i RSV-1 i artiklene:

Det er to måter å generere en RSV 1-rapport på. Den første er å generere en rapport på arbeidsplassen "Forbereder data for overføring til FIU". Den kan nås på PFR-fanen på programskrivebordet. Den andre måten er å åpne tjenesten "Regulert og finansiell rapportering" (Lønn etter organisasjoner -> Rapporter -> Regulerte rapporter) og dobbeltklikke på linjen RSV-1 i venstre kolonne. Samtidig vil programmet fortsatt omdirigere deg til arbeidsplassen "Forbereder data for overføring til FIU".

Som du sikkert allerede har forstått, vil et trykk på "Generer"-knappen hjelpe oss med å lage en rapport for 1. kvartal 2014.

En detaljert beskrivelse av alle feltene i dette skjemaet er gitt i artikkelen:. Fordelingen av innbetalte bidrag oppheves. Arbeidsplassen gir mulighet til å redigere kun avsnitt 2.5 og 6 i RSV-1-skjemaet. For å redigere de resterende delene og se RSV-1 som en helhet, må du gå til tjenesten "Regulert og finansiell rapportering" (Lønn for organisasjoner -> Rapporter -> Regulerte rapporter). RSV-1-rapporten laget av oss vil vises i rapportloggen. Etter å ha åpnet den kan du redigere og se alle seksjoner, samt skrive ut, laste opp og sende til pensjonskassen.

Hjelp 2 personlig inntektsskatt

✅ Seminar "Life hacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse av 15 regnskapslivshack i 1s zup 3.1:

✅ SJEKKLISTE for å sjekke lønn i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig egensjekk av regnskap:

✅ Lønn i 1C ZUP 3.1
Trinnvise instruksjoner for nybegynnere:

For å generere rapporter til skattekontoret i form av 2 personskatt, som leveres ved utgangen av året, er det en spesiell behandling i programmet "Utarbeidelse av personskattedata for overføring til skattemyndighetene." Den kan nås på "Skatter"-fanen på programmets skrivebord. Ved å bruke knappen "Generer sertifikater" genereres skatteregnskapsdata automatisk. Den genererte informasjonen kan kontrolleres ved hjelp av den innebygde sjekken, skrive ut attester for hver ansatt og registeret over inntektsopplysninger, laste opp en fil for sending i XML-format. Har du tilkoblet 1C Reporting-tjenesten kan rapportering sendes direkte fra programmet (les). Knappene for å utføre disse handlingene er ringlet inn i rødt på bildet.

For korrekt opplasting av data er det nødvendig at ansatte legger inn passdata og registreringsinformasjon. Alt dette legges inn i katalogen "Ansatte". Generelt vil programmet fortelle deg om all den manglende informasjonen når du prøver å laste opp data.