Sekcja „NSI i administracja”, pozycja „Produkcja”

Pole wyboru „Produkcja” udostępnia funkcjonalność wykorzystania produkcji w programie. Jeżeli istnieje potrzeba uszczegółowienia kosztów bezpośrednich produkcji według rodzaju produktu, ustawiamy znak „Rozliczanie analityczne według rodzaju produktu”. Następnie należy wybrać walutę planowanego kosztu produkcji, a także rodzaj planowanych cen. Tego typu ceny będą następnie wykorzystywane do tworzenia planowanych szacunków produktów, a także raportu z analizy kosztów. W ostatnim polu wybierana jest waluta wyceny rodzajów pracy (dla przypadków, gdy praca jest wliczona w koszt wytworzenia).

2. Informacje referencyjne

Aby określić planowane zapotrzebowanie na zapasy i pracę przy wytwarzaniu produktów, konieczne jest utworzenie Specyfikacji zasobów dla kart produktów

Przejdź do odpowiedniej sekcji

W formularzu, który się otworzy, widzimy hierarchiczny katalog ze specyfikacjami zasobów. Dla każdej specyfikacji wskazany jest główny produkt (wynik wydania tej specyfikacji) oraz status (aktywny, w fazie rozwoju lub zamknięty). Możliwe jest również ustawienie okresu ważności specyfikacji.

Aby utworzyć nową specyfikację, musisz kliknąć przycisk „Utwórz” w panelu poleceń, ale wciśniemy F2 i otworzymy kartę istniejącej specyfikacji.

Ta specyfikacja jest dostępna tylko do przeglądania, ponieważ. stan jest ustawiony na Aktywny. Edycja specyfikacji jest możliwa tylko w stanie „W opracowaniu”.

Jeżeli okres ważności specyfikacji nie jest wypełniony, oznacza to, że jest ona nieoznaczona.

Tabela „Produkty” wskazuje listę produktów wyjściowych uzyskanych w wyniku wydania zgodnie z tą specyfikacją. Produkt wskazany w pierwszym wierszu jest wyróżniony pogrubioną czcionką i jest głównym. Linie wskazują kartę produktu wyjściowego, charakterystykę (jeśli jest używana), wyprodukowaną ilość oraz udział kosztu (jaka część całkowitego kosztu przypada na wytworzenie danej ilości tego produktu). Jeśli pole pozostanie puste, koszt własny zostanie rozłożony równomiernie we wszystkich wierszach tej tabeli.

Tabela „Wydanie boczne i pośrednie” wskazuje te produkty / półprodukty, których wydanie towarzyszy wydaniu głównego produktu i których koszt jest znany z góry. Jednocześnie koszt produktów ubocznych obniża koszt produktów wyjściowych.

Przykład: przy produkcji produktów „drewno klejone” (główny produkt) pojawia się produkt uboczny „Trociny”.

Sekcja tabelaryczna „Materiały i prace” zawiera listę materiałów i prac potrzebnych do wytworzenia określonej ilości produktów (ilość materiałów jest wskazana dla wszystkich produktów wyjściowych. W tej zakładce można użyć pozycji typu „Towary”, „Praca ” lub „Opakowanie wielokrotnego użytku”. Dla każdego materiału/pracy wskazana jest odpowiednia pozycja kosztorysowa. Na tej zakładce można również wybrać półprodukty, mogą być one pobierane ze stanów magazynowych lub produkowane w procesie (w tym przypadku , należy ustawić odpowiednią flagę w linii).Produkcja półproduktów może odbywać się w ramach odrębnej specyfikacji (należy wybrać na linii) lub taka produkcja może być realizowana jako osobny etap specyfikacji tego zasobu .

W zakładce „Koszty pracy” standardowa pracochłonność tej specyfikacji jest wskazana w kontekście rodzajów pracy pracowników. Dla każdego rodzaju pracy wskazana jest również pozycja kosztorysowa. Tych. ta zakładka wskazuje wszystkie rodzaje prac, których koszt powinien być wliczony w koszt produkcji.

Lista „Rodzaje pracy pracowników” znajduje się w sekcji „Produkcja”

Wygląda na to karta typu pracy w następujący sposób:

Wskazana jest nazwa, jednostka miary, a klikając przycisk „Ceny” można określić koszt tego rodzaju pracy (w przeliczeniu na podstawową jednostkę miary).

W zakładce „Proces produkcyjny” specyfikacji zasobów ustawiane są ustawienia etapów i czasu trwania produkcji. Produkcja może być jednoetapowa (najczęściej w przypadku produkcji w ramach jednego działu) lub wieloetapowa (gdy proces produkcyjny przechodzi przez kilka wydziałów lub jeden z etapów jest realizowany przez przetwórcę). W ustawieniach należy wybrać żądaną jednostkę produkcyjną i określić czas trwania produkcji. Aby móc wybrać żądany dział, konieczne jest ustawienie znaku „Podział produkcji” na karcie tego działu

Na tej samej zakładce należy wybrać harmonogram pracy dla działu, a także magazynu materiałów (domyślnie materiały będą spisywane na produkcję z tego magazynu).

Druga zakładka zawiera ustawienia odpisywania kosztów tej jednostki za wydanie. Dlatego Ponieważ jako koszty uwzględniamy również koszty pracy, wybierana jest pierwsza pozycja.

W zakładce „Dodatkowe” wskazany jest użytkownik odpowiedzialny za tworzenie/zmianę tej specyfikacji. Na odpowiedniej zakładce można podać dodatkowy opis tekstowy specyfikacji.

Aby specyfikacja mogła być wykorzystywana w dokumentach produkcyjnych musi mieć ustawiony status „Ważna”.

W rachunkowości produkcji, wraz ze specyfikacjami, używane są również artykuły kalkulacyjne; można otworzyć ten katalog z sekcji „Produkcja”. Karta artykułu wygląda tak:

Tutaj „Identyfikator formuł” jest wymagany, aby użyć sum dla tej pozycji w formułach, a typ kosztu wskazuje charakter kosztów dla tej pozycji, możesz wybrać z poniższej listy:

3. Dokumentacja cyklu produkcyjnego

W przeciwieństwie do konfiguracji „1C: Enterprise Management ERP 2.1”, złożona konfiguracja nie obsługuje:

tworzenie zleceń produkcyjnych,

W efekcie powstanie harmonogramu produkcji,

Rozliczanie produkcji na stanowiskach pracy (maszyny, maszyny, indywidualni specjaliści).

Dokumentacja księgowa produkcji składa się z kilku etapów:

Tworzenie dokumentów „Zamawianie materiałów do produkcji”,

Przeniesienie materiałów do produkcji,

Rejestracja produkcji, odpisanie kosztów produkcji,

Alokacja kosztów do kosztów produkcji,

Odbicie wydajności pracownika

Zamknięcie miesiąca, kalkulacja kosztów produkcji.

3.1. Tworzenie dokumentów „Zamawianie materiałów do produkcji”

Dokumenty „Zamawianie materiałów do produkcji” odnotowują zapotrzebowanie jednostek produkcyjnych na materiały. Lista tych dokumentów znajduje się w sekcji „Produkcja”.

Istnieje możliwość ręcznego wypełnienia tych dokumentów, ale dużo wygodniej jest generować te dokumenty automatycznie na podstawie dokumentu „Zamówienie klienta” - w tym przypadku należy wybrać żądaną specyfikację zasobów, a system automatycznie wypełni w części tabelarycznej zamówienia na jej podstawie.

W formularzu, który się otworzy, pokazany jest produkt wyjściowy, a wszystkie materiały potrzebne do jego produkcji są wymienione poniżej (w naszym przypadku jest tylko jeden materiał). Dla produktów wskazany jest magazyn, do którego będzie dokonywane wydanie, a dla materiałów wskazany jest magazyn, z którego materiały te zostaną odpisane do produkcji. Lista materiałów zostanie wypełniona z uwagi na to, że specyfikacja jest wypełniona dla produktu. Naciskamy „Dalej”.

Na drugiej zakładce program generuje listę materiałów dla zamówienia do produkcji (ze wskazaniem ilości). Jeżeli zamówienia zostały wcześniej wygenerowane częściowo, możemy ustawić checkbox „Uwzględnij wcześniej wygenerowane zamówienia” tak, aby program nie składał kilku zamówień na to samo zapotrzebowanie na materiały. Naciskamy „Dalej”.

Na trzeciej zakładce widzimy uformowaną kolejność materiałów do produkcji. Kliknij „Zakończ”, aby zamknąć formularz.

Przejdźmy do listy dokumentów „Zamawianie materiałów do produkcji” i otwórzmy utworzony dokument.

Dokument jest wypełniony, pozostaje tylko ustawić status dostarczenia towaru „Wysyłka”

Konieczne jest również ustawienie statusu dokumentu na „Do uzupełnienia”, aby można było przetworzyć faktyczny transfer materiałów.

Uwaga: Aby pomyślnie zaksięgować dokument ze zmienionymi statusami, materiały muszą być dostępne w wybranym magazynie. W przypadku braku materiału konieczne jest wystawienie dostępnego salda (albo dokonać przelewu, albo wystawić fakturę przychodzącą do magazynu).

3.2. Przeniesienie materiałów do produkcji.

Na podstawie dokumentu „Zamówienie materiałów do produkcji” tworzymy dokument „Przekazanie do produkcji”. Dokument ten rejestruje fakt przeniesienia aktywów materialnych do produkcji (powstaje księgowanie Dt20 Kt10)

Dokument ma dwa statusy: „Wysłano”, „Zaakceptowano”. W pierwszym statusie dokument ewidencjonuje odpis materiałów z magazynu, aw drugim statusie dokumentów ewidencjonowany jest przychód materiałów na jednostkę produkcyjną. W razie potrzeby możesz wydrukować fakturę M-11 z dokumentu.

3.3. Rejestracja produkcji, odpisywanie kosztów produkcji.

Do rejestracji wydania produktów stosuje się dokument „Wydanie produktu i wykonanie pracy” (menu „Produkcja”). Jednocześnie, jeżeli jako produkt wyjściowy w specyfikacji zasobu został wybrany towar o typie „Produkt” to w dokumencie wydania również będzie to „Produkt”, w przeciwnym razie towar o typie „Praca” musi być wskazane w dokumencie wydania.

Dokument wydania można utworzyć ręcznie od podstaw, ale znacznie szybciej jest go utworzyć na podstawie oryginalnego zamówienia sprzedaży. W takim przypadku dokument zostanie wypełniony automatycznie.

Pierwsza zakładka zawiera informacje o organizacji, dziale, magazynie, a także o wybranym typie ceny (do uformowania koszt wstępny we wpisie księgowym). Wybierany jest również „Kierunek emisji”: jeśli fakt tej emisji wymaga odnotowania w księgowości. księgowości, wówczas należy wybrać „Do magazynu”. Jeżeli dokument ten rejestruje wydanie półproduktu/pracy, który następnie będzie zaangażowany w produkcję innych produktów (lub zostanie przeniesiony do innego działu), wówczas należy wybrać „Do działu” (w tym przypadku nie zostanie wygenerowany zapis księgowy).

Na zakładce Towary i Roboty wskazany jest wykaz nomenklaturowy wytwarzanych wyrobów/robot ze wskazaniem ilości, zastosowanej specyfikacji oraz możliwością ustalenia kosztu wyrobu wyjściowego.

Teraz musisz odpisać materiały i pracę do kosztów produkcji. Aby to zrobić, musisz wypełnić dokument „Odpisanie kosztów produkcji”

W otwartym formularzu widoczne są wszystkie specyfikacje, według których produkt został wydany (w naszym przypadku jedna specyfikacja). W panelu poleceń wybierz „Odpisz koszty wydania”.

Otwarto formatkę nowego dokumentu „Odpis kosztów wydania”, pola dokumentu zostały wypełnione automatycznie.

W zakładce „Produkty wyjściowe” wypełniane są dane o produktach i wielkości produkcji. W zakładce „Materiały i Prace” wymienione są wszystkie wartości materiałowe i dzieła określone w specyfikacji zasobu. W przypadku faktycznego przekroczenia (w porównaniu ze specyfikacją zasobu) istnieje możliwość ręcznej korekty danych ilościowych na dokumencie.

W zakładce „Koszty pracy” wymienione są wszystkie rodzaje prac, które zostaną uwzględnione w koszcie jako koszty pracy. Przenieśmy dokument i zamknijmy go.

3.4. Alokacja kosztów do kosztów produkcji.

Aby wykazać zarejestrowanie dodatkowych kosztów w kosztach wytworzenia, odnotujemy odbiór usługi „Zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną”

Teraz przypiszmy te koszty do kosztu własnego

Klikając w linię, otworzymy dokument „Podział kosztów na koszt produkcji”

Ten dokument umożliwia przypisanie kosztów do kilku jednostek produkcyjnych i do różnych etapów. W naszym przypadku podział jest tylko jeden, więc narysujemy dokument i go zamkniemy. Wyniki dystrybucji będą widoczne dopiero po zamknięciu miesiąca.

3.5. Odbicie wydajności pracownika.

Odzwierciedlamy wydajność pracowników w wytwarzaniu produktów (dane z zakładki „Koszty pracy” specyfikacji zasobów).

Stwórzmy nowy dokument„Produkcja pracowników”.

Na pierwszej karcie wskazujemy dane dotyczące organizacji, podziału, w razie potrzeby można ustawić zastosowanie podziału przez KTU (współczynnik udziału pracowników w pracy jest konfigurowany podczas tworzenia składu zespołu (za pomocą dokumentu o tej samej nazwie) Wskazujemy dane o zespole, który brał udział w produkcji.

W zakładce „Rodzaje pracy” wskazane są wszystkie rodzaje pracy wybrane w specyfikacji zasobu. Dolna tabela wskazuje pracowników (zgodnie ze składem zespołu), wśród których łączna kwota jest rozdzielana na wszystkie rodzaje pracy (wg KTU). Przenieśmy dokument i zamknijmy go.

Aby produkcja pracowników była uwzględniana w kosztach produkcji, konieczne jest sformalizowanie naliczania wynagrodzeń pracowników za tę produkcję.

Niezbędne jest również wydanie „Odbicia płac w rachunkowości finansowej”.

3.6. Zamknięcie miesiąca, kalkulacja kosztów produkcji.

Otwórzmy przetwarzanie zamknięcia miesiąca i kliknij „Wykonaj operacje”. Po zakończeniu zamknięcia upewnimy się, że wszystkie niezbędne operacje zostały pomyślnie zakończone.

Aby zobaczyć rzeczywisty koszt produkcji, przejdź do "Raportów Produkcji", otwórz raport "Koszt Produkcji".

Rozliczanie cyklu produkcyjnego zostało zakończone.

Oprogramowanie 1C Zintegrowana automatyka 2 (dalej - 1C KA) został wydany przez 1C w 2015 roku, a dziś konfiguracja 1C Integrated Automation działa z najnowszą wersją platformy 1C Enterprise 8.3.

W linii produktów 1C system zajmuje pozycję pośrednią między flagową konfiguracją 1C: ERP Enterprise Management 2 (zwaną dalej 1C ERP) a rozwiązaniem handlowym 1C Trade Management 11 (zwanym dalej 1C UT).

System jest pozycjonowany przez 1C jako rozwiązanie do automatyzacji średnich i dużych przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć kompleksową księgowość działalności biznesowej w jednym systemie informatycznym przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Poniżej podamy szczegółowy opis funkcjonalność rozwiązań, rozważ interfejs 1C Integrated Automation, mechanizmy ustawień 1C Integrated Automation i osobno zastanów się nad różnicami między 1C KA a pozostałymi dwoma produktami.

Program 1C Zintegrowana automatyka 8.3: informacje ogólne

Przede wszystkim zauważamy, że dzisiaj z trzech wymienionych powyżej systemów (1C UT, 1C ERP i 1C Integrated Automation 8.3) 1C opracowuje tylko jeden produkt - 1C ERP. Pozostałe dwie konfiguracje są składane z oryginalnej poprzez wykluczenie części kodu programu i obiektów z opracowanej konfiguracji ERP. Tych. w rzeczywistości zarówno 1C KA, jak i 1C UT są okrojonymi wersjami 1C ERP, a wszystko, co wciąż jest opracowywane dla tych systemów niezależnie od 1C ERP, jest częścią mechanizmów integracji.

W związku z tym wydaje się, że dlaczego nie ustawić „maksymalnej” konfiguracji ERP 1C, zwłaszcza że za pomocą opcji funkcjonalnych (ustawień systemowych) można wyłączyć nieużywane funkcje przed rozpoczęciem pracy, ale w razie potrzeby wróć do nich za jakiś czas po wdrożeniu, kiedy obecne procesy będą debugowane w systemie?

Oczywiście możesz to zrobić, ale istnieją trzy powody, dla których warto skupić się na wprowadzeniu złożonej automatyzacji z 1C, jeśli jej obecne możliwości są wystarczające na dziś:

1. 1C KA kosztuje o połowę mniej niż 1C ERP;
2. Ze względu na to, że konfiguracja zajmuje mniej miejsca, sam system jest mniej obciążający zasoby sprzętowe;
3. Zawsze istnieje możliwość „uaktualnienia” 1C KA do poziomu 1C ERP przy użyciu standardowego mechanizmu aktualizacji.

Poniżej nie tylko damy krótka recenzja systemu 1C KA w wersji 2, ale także porównaj możliwości 1C KA z 1C UT i 1C ERP, koncentrując się na ważnych różnicach między tymi systemami.

Jako obiekt porównania przyjmiemy podsystemy, które tworzą najnowszą wersję wymienionych konfiguracji.

1C KA 2.0 wdraża potężne mechanizmy budżetowania, przede wszystkim planowania finansowego. Co więcej, jedną z istotnych zalet 1C KA pod względem budżetowania w porównaniu z innymi wyspecjalizowanymi systemami jest to, że 1C KA jest przeznaczony do rachunkowości operacyjnej, a dane tego rodzaju rachunkowości znajdują odzwierciedlenie w budżetowaniu w locie, bez konieczności wdrażania przesyłania do systemów zewnętrznych.

Planowanie w 1C KA rozumiane jest jako planowanie towarów według kalendarza objętości, realizowane za pomocą planów sprzedaży, zakupów, montażu / demontażu.

Mimo takiego podziału nic nie stoi na przeszkodzie, aby budżetowanie prowadziło ewidencję nie tylko pod względem wskaźników sumarycznych (co jest obowiązkowe), ale także ilościowych, a także w zakresie planowania objętościowo-kalendarzowego z uwzględnieniem kosztu planowanych pozycji towarowych.

Różnice w zakresie budżetowania i planowania pomiędzy trzema rozważanymi systemami przedstawia poniższa tabela:

1C tradycyjnie przywiązuje dużą wagę do rozwiązań handlowych, zwłaszcza że pierwszą konfiguracją w linii był 1C Trade Management 11.

Dlatego nie jest zaskakujące, że na liście cech 1C KA Specjalna uwaga zwrócił uwagę na pracę z głównymi informacjami regulacyjnymi i referencyjnymi, które są ważne dla działalności handlowej (katalogi „Nomenklatura”, „Klienci”) i wprowadził szereg zmian i elastycznych ustawień w celu odzwierciedlenia informacji zarządczych za pośrednictwem tych katalogów.

Na przykład katalog klientów jest podzielony na dwie części: katalog „Partnerzy” (przechowywanie uczestnika interakcji jako podmiotu zarządzającego) i „Kontrahenci” (podmiot prawny). Tak więc po raz pierwszy w produktach 1C udało się wyodrębnić rzeczywistą strukturę przedsiębiorstw, z którymi prowadzimy wspólne działania, oraz ich strukturę prawną. Podobne rozwiązanie dotyczy „Umów”. A skoroszyt „Nomenklatura”, choć występuje w jednym egzemplarzu, ma tak wiele ustawień, że całkiem możliwe jest znaczne zmienianie wyglądu kart produktów w zależności od tego, do jakiej grupy należą.

Ceny (i promocje marketingowe) znajdują się również w sekcji CRM i Marketing, zawierają nie tylko wzajemnie powiązane cenniki (rodzaje cen), ale także rabaty i możliwość elastycznego zarządzania tymi rabatami w zależności od dużej liczby predefiniowanych warunków poprzez łączenie rabatów do umów z klientami.

Jeśli chodzi o możliwości samego CRM jako systemu do zarządzania relacjami z klientami, należy powiedzieć, że system jest skonfigurowany przede wszystkim do interakcji b2b i implementuje tylko podstawową funkcjonalność systemów specjalistycznych, niemniej jednak pozwala na rejestrację wszystkich kontaktów z klientami w kontekście interakcji reklamowych, inicjować je w zależności od warunków i w razie potrzeby ściśle kontrolować przebieg transakcji, począwszy od pierwszych etapów.

Nie ma różnic w możliwościach podsystemu CRM i Marketing pomiędzy trzema porównywanymi systemami.

Jak pisaliśmy powyżej, sprzedaż jest prawdopodobnie najsilniejszą stroną systemów 1C: wdrożona jest księgowość sprzedaży hurtowej i detalicznej, prowadzona jest sprzedaż towarów przekazanych do prowizji, brane są pod uwagę najnowsze wymagania prawne dotyczące pracy z EGAIS i VETIS, integracje z usługami takimi jak sam 1C (1SPARK), a także szereg innych systemów innych firm.

Oddzielnie należy wspomnieć, że mechanizm prowadzenia wzajemnych rozliczeń z nabywcami umożliwia śledzenie nie tylko wzajemnych rozliczeń z punktu przechowywania księgowego, ale także wzajemnych rozliczeń zarządczych z uwzględnieniem dostarczonych harmonogramów płatności i odroczeń. Należności dopuszczalne są kontrolowane, możliwe jest stworzenie listy partnerów, którym zabroniona jest wysyłka (w tym dla wszystkich należących do nich osób prawnych) i wiele więcej.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego akapitu, możliwości handlowe rozwiązania 1C KA są identyczne z pozostałymi dwoma systemami.

Blok zakupowy obsługuje wszystkie procesy typowe dla firm handlowych i produkcyjnych: zakup towarów od hurtowni i osób prywatnych, obsługę dostaw niefakturowanych, obsługę zwrotów i wiele innych.

W tym bloku warto osobno wspomnieć o wsparciu współpracy z dostawcami, z których każdy posługuje się własną nazwą i oznaczeniem tego samego produktu. Dzięki odrębnemu spisowi „Nomenklatura dostawców” możliwe jest, bez dublowania pozycji nomenklatury w katalogu głównym, prowadzenie ewidencji takich towarów w kontekście różnych dostawców.

Ta funkcjonalność jest również zbieżna dla wszystkich trzech porównywanych systemów.

Ta sekcja w 1C KA może być podzielona na kilka, choć połączonych, ale wciąż oddzielnych bloków:

1. Logistyka magazynowa. 1C KA pozwala na prowadzenie ewidencji towarów w kontekście nie tylko różnych magazynów, ale także pomieszczeń w ramach jednego magazynu z przydziałem powierzchni magazynowych. Obsługiwana jest praca z magazynami zamówień, a ta funkcjonalność (choć nie może konkurować ze specjalistycznymi rozwiązaniami liderów rynku) z dużym prawdopodobieństwem będzie odpowiadać firmie posiadającej mały/średni magazyn i niezbyt intensywne obroty.
2. Logistyka transportu. W 1C KA stało się możliwe zautomatyzowanie małej prywatnej usługi transportowej. W tej części możliwości systemu są dość proste, nacisk położony jest na tworzenie arkuszy tras i śledzenie realizacji zadań transportowych.
3. Zaspokajanie potrzeb umożliwia konfigurowanie schematów dostaw dla każdej pozycji nomenklatury oraz automatyzację utrzymywania wymaganej ilości towaru w magazynach.

Funkcjonalność podsystemu magazynu i dostawy 1C KA jest całkowicie identyczna z możliwościami wbudowanymi w 1C UT i 1C ERP.

1C KA nie jest przeznaczony dla dużych firm produkcyjnych i chociaż umożliwia przetwarzanie transferu (i zwrot) materiałów do / z produkcji, wydań produktów, dystrybucję kosztów tych wydań, brakuje mu funkcjonalności planowania produktu.

W ramach tego podsystemu 1C KA realizuje pracę z procesorami, możliwe jest prowadzenie ewidencji materiałów i półproduktów przekazanych do przetwarzania, a także odbieranie gotowych produktów od przetwórcy.

Metoda wdrażania rachunkowości produkcji w 1C KA może dobrze pasować do firm produkcyjnych, które nie potrzebują automatyzacji procesów planowania w systemie. Ci, którzy nadal potrzebują takiej funkcjonalności, powinni ocenić 1C ERP, gdzie między innymi wdrażane jest zarówno planowanie międzysklepowe, jak i operacyjne.

W 1C UT11 nie ma sekcji „Produkcja” iw tym kontekście warto wspomnieć tylko o możliwości prowadzenia ewidencji prostych operacji montażu / demontażu towarów.

W bloku zarządzania gotówką w 1C KA kluczowymi mechanizmami są planowanie i kontrola gotówki.

Kontrola jest realizowana albo poprzez mechanizmy budżetowania (o których mówiliśmy powyżej), za pomocą których można określić budżety, dla których będą ograniczane środki, albo poprzez osobny mechanizm limitowania. Jednocześnie oba mechanizmy wzajemnie się wykluczają: jeśli włączone jest budżetowanie, to ograniczenie środków jest realizowane na podstawie budżetów, jeśli nie, na podstawie odrębnych dokumentów.

Planowanie realizowane jest poprzez mechanizm wezwania do zapłaty odzwierciedlony w kalendarzu płatności.

Proces dokonywania płatności nie różni się zbytnio od sposobu, w jaki odbywa się to w innych produktach 1C: integracja z bankiem może odbywać się zarówno poprzez bezpośrednie połączenie z usługami bankowymi (bezpośredni bank), jak i poprzez wymianę plików.

Możesz dodać muchę do maści, wspominając, że proces zatwierdzania wniosków o płatność odbywa się w niezwykle prymitywny sposób: poprzez statusy dokumentów aplikacyjnych. Ale wcześniej, w pierwszych wersjach 1C UT, mechanizm koordynacji został wdrożony za pomocą procesów biznesowych. Niestety, 1C zdecydowało się zrezygnować z rozwoju tego mechanizmu i teraz oferuje organizacjom, które chcą wdrożyć złożone procesy uzgadniania wniosków o płatność (i innych dokumentów), na zakup specjalistycznego produktu 1C Document Management, zintegrowanego z 1C KA.

Blok skarbca ma identyczną funkcjonalność w systemach 1C UT, 1C KA i 1C ERP.

Kadry, wynagrodzenia, regulowana księgowość i księgowanie środków trwałych

System 1C KA ma możliwość prowadzenia ewidencji personelu, płac, rachunkowości i rachunkowości podatkowej. To prawda, że ​​tutaj rejestry regulowane i kadrowe są wdrażane nieco inaczej niż w 1C Accounting 3 i 1C Payroll i systemy zarządzania personelem, co może być nieprzyjemną niespodzianką dla tych, którzy są przyzwyczajeni do pracy z nimi.

Ponadto głównym ograniczeniem 1C KA w porównaniu ze specjalistycznymi systemami księgowymi jest to, że dane są przesyłane do podsystemów z obwodu operacyjnego, co nakłada całkiem zrozumiałe ograniczenia w edycji tych danych.

Funkcjonalność wymienionych podsystemów w 1C KA i 1C ERP ma identyczną funkcjonalność, ale nie jest dostępna w 1C UT.

Wyniki

W rezultacie chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną różnicę między porównywanymi systemami - możliwość automatyzacji księgowości zgodnie ze standardami MSSF. Ten blok funkcjonalny występuje tylko w 1C ERP, nieobecny w 1C KA i 1C UT.

Celem artykułu było zrozumienie głównych cech systemu 1C KA, jego miejsca w linii produktów 1C oraz głównych różnic w stosunku do systemów 1C ERP i 1C UT. Podsumowując zauważamy, że ze względu na demokratyczny koszt i dość bogatą funkcjonalność, system ten można śmiało polecić do zakupu firmom handlowym/usługowym, które potrzebują z jednej strony funkcjonalnego, a z drugiej prostego i szybkiego wdrożone rozwiązanie do zintegrowanej automatyzacji podstawowych procesów biznesowych.

Podręcznik użytkownika „Sprzedaż towarów kupującemu w środowisku pakietu oprogramowania

„1C: Przedsiębiorstwo 7.7. Kompleksowa konfiguracja»

1. Część wprowadzająca

Podręcznik użytkownika jest przeznaczony dla księgowego w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów klientowi. Poradnik zawiera informacje o przeznaczeniu programu, warunkach jego użytkowania.

Zadanie ma na celu zautomatyzowanie procesu rozliczania sprzedaży towarów, obliczania salda towarów, generowania dokumentów wyjściowych.

2. Postanowienia ogólne

Program, który zapewnia automatyczne rozwiązanie tego problemu, działa na komputerze z systemem operacyjnym Windows 98 i nowszym. Praca z programem odbywa się w trybie interaktywnym.

Pakiet oprogramowania „1C: Enterprise 7.7” pozwala zautomatyzować różne obszary działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w tym rozliczanie sprzedaży towarów kupującemu.

Aby rozpocząć, musisz uruchomić program „1C: Enterprise. Złożona konfiguracja. Ponieważ praca odbywa się w trybie sieciowym, wszystkie dane są przechowywane na specjalnym serwerze. Przede wszystkim musisz połączyć się z serwerem, dla którego musisz wybrać pozycję „Programy” w menu „Start”, w którym wybierz pozycję „Podłączenie pulpitu zdalnego” (ryc. 1).

Otwarte okno dialogowe potwierdza połączenie z siecią na tym komputerze i należy kliknąć przycisk „Połącz” (rys. 2).

Ryż. 2.

Aby uruchomić sam program 1C: Enterprise 7.7, musisz dwukrotnie kliknąć LPM skrót do programu , który znajduje się na Pulpicie. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym należy określić tryb, w jakim będziemy uruchamiać program, a także wybrać bazę danych do pracy. W takim przypadku używamy trybu „1C: Enterprise”, który pozwala kilku księgowym pracować z jedną bazą danych (ryc. 3).

Ryż. 3.

Aby autoryzować dostęp do środowiska oprogramowania, system żąda danych dotyczących użytkownika środowiska oprogramowania. W tym miejscu użytkownik musi wprowadzić swoją nazwę i hasło, aby uzyskać dostęp, a następnie kliknąć LPM przycisk OK, aby potwierdzić (rys. 4).

Ryż. cztery.

Wszystkie te dane ustawiamy w trybie „Konfigurator”. Administratorowi przysługują najpełniejsze uprawnienia tj. prawo wglądu i edycji danych decydujących o zachowaniu systemu, wszelkich danych infobazy.

Otworzy się okno widoku:

Zawiera wszelkiego rodzaju menu, polecenia i przyciski, za pomocą których można wykonywać różne operacje i akcje.

3. Utworzenie firmy handlowej

Ryż. 5.

Otworzy się katalog „Firmy” (rys. 6).

Ryż. 6.

Aby stworzyć swoją firmę, dodaj nową linię do katalogu. Aby to zrobić, wybierz element Akcje - Nowy, naciśnij przycisk „Nowa linia” na pasku przycisków lub przycisk Wstaw na klawiaturze.

W zakładce „Dane podstawowe” wskazujemy: nazwę firmy; kod pozostaje bez zmian (rys. 7). Klikając przycisk, pojawia się okno pokazane na Rysunku 8, w którym wskazujemy oficjalny lub fizyczny adres firmy i klikamy OK.

Ryż. 7.

Ryż. osiem.

W zakładce „Rejestracja i kody” wprowadź datę rejestracji, a także różne kody i numery certyfikatów (rys. 9).

Ryż. 9.

W zakładce „Dodatkowe” wpisujemy prefiks numeru, sposób rozliczania finansowego – FIFO (wybieramy z listy, która odpada (rys. 10)), miejsca składowania (hurtownia).

Ryż. dziesięć.

W zakładce „Wynagrodzenie i personel” wskazujemy współczynniki dopłat, wpłat, potrąceń, świadczeń (ryc. 11).

Ryż. jedenaście.

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych w zakładkach kliknij OK lub „Zapisz” i potwierdź zapisanie dokumentu (rys. 12). W efekcie nasza stworzona firma pojawia się w katalogu (rys. 13)

Ryż. 12.

Ryż. 13.

Aby przeprowadzić operacje sprzedaży towarów kupującemu, potrzebne są następujące katalogi:

katalog „Firmy”;

katalog „Miejsca przechowywania”;

książka referencyjna „Nomenklatura”;

katalog „Rachunki naszej firmy”;

katalog "Kontrahenci".

informator „Pracownicy”.

4. Opis tworzenia katalogu

Rozważ przykład tworzenia podręcznika „Lokalizacje przechowywania”.

Aby utworzyć taką książkę informacyjną, wybierz pozycję „Lokalizacje przechowywania” w pozycji menu „Referencje” (rys. 14).

Ryż. czternaście.

W oknie, które się otworzy (rys. 15), za pomocą przycisku „Grupa” tworzymy własną grupę lokalizacji magazynowych dla naszej firmy. Okno dialogowe zawiera kod grupy nadawany automatycznie przez system oraz nazwę grupy (rys. 16).

Ryż. piętnaście.

Ryż. 16.

Klikając dwukrotnie ikonę utworzonej grupy, rozwijamy ją. W oknie, które się otworzy (rys. 17), za pomocą przycisku możesz tworzyć nowe wpisy - miejsca przechowywania. W oknie dialogowym (rys. 18) wskazujemy: typ („magazyn” lub „MOL”), nazwę magazynu, jego kod i typ.

Ryż. 17.

Ryż. osiemnaście.

Jeśli musisz określić typ „MOL”, to klikając w polu „Typ” na przycisku pojawia się katalog „Pracownicy” (ryc. 19), w którym wybieramy MOT.

Ryż. 19.

Po zakończeniu wprowadzania listy lokalizacji magazynowych grupa „Lokalizacje magazynowe” wygląda następująco:

Za pomocą przycisków znajdujących się na pasku narzędzi okna „Lokalizacje przechowywania” możesz wykonywać różne czynności. Przycisk służy do zmiany danych. Możesz użyć przycisku, aby wyświetlić wyniki. . Możesz skopiować linię za pomocą przycisku i zaznacz do usunięcia - .

5. Rozliczanie sprzedaży towarów kupującemu

Przed rozpoczęciem sprzedaży towarów konieczne jest zawarcie umowy z kupującym na realizację takich operacji. W tym celu w pozycji menu „Dokumenty” wybierz pozycję „Umowa” (rys. 20).

Ryż. 20.

W wyświetlonym oknie dialogowym (rys. 21) wypełnij wszystkie wymagane pola. W polu „Rodzaj transakcji” wybierz „Przedpłata” z rozwijanego menu kontekstowego.

Ryż. 21.

Określ rodzaj kosztów/przychodów brutto. Aby to zrobić, kliknij przycisk odpowiedniego pola. I kolejno otwierając grupy i podgrupy elementu kosztów / dochodów brutto, wybieramy F 05 „Zakup towarów” (ryc. 22, 23, 24, 25):

Ryż. 22.

Ryż. 23.

Ryż. 24.

Ryż. 25.

W kolejnym etapie wystawiamy fakturę na towar, który będzie sprzedawany w ramach tej umowy. Aby to zrobić, w pozycji menu „Dokumenty” wybierz pozycję „Wydatki”, w której wskazujemy „Konto” (ryc. 26).

Ryż. 26.

W otwartym oknie dialogowym (rys. 27), w pozycji „Kontrahent, podstawa” wybierz wcześniej utworzoną umowę, klikając przycisk. Pojawi się okno, w którym wskazujemy wymaganą umowę (rys. 28).

Ryż. 27.

Ryż. 28.

W dolnej części okna „Faktura” wybierz kupowany towar. Aby to zrobić, zwracamy się do księgi referencyjnej nomenklatury i miejsca przechowywania.

Kliknij „Prześlij”.

Również na podstawie "Umowy" wystawiamy dokument "Bank" - "Wezwanie do zapłaty" do zapłaty za towar. Aby go utworzyć, w pozycji menu Dokumenty wybierz pozycję Bank - Zlecenie płatności (rys. 29).

Ryż. 29.

W wyświetlonym oknie dialogowym wypełnij wszystkie wymagane pola (rys. 30).

Ryż. trzydzieści.

Aby utworzyć dokument „Faktura”, wybierz pozycję „Faktura (towary)” w pozycji menu „Wydatki” (rys. 31).

Ryż. 31.

Wypełnij okno dialogowe, które się otworzy:

Wybieramy kupującego i wskazujemy dokument bazowy poniżej, naciskając przycisk wskazać dokumenty-fundamenty (rys. 32).

Ryż. 32.

Po wybraniu dokumentu bazowego faktura jest wypełniana automatycznie.

W zakładce „Dodatkowe” wskazujemy naszego pracownika, który wydał towar, a także kierownika (ryc. 33).

Ryż. 33.

Dokument publikujemy za pomocą przycisku „Opublikuj” lub OK.

Jeśli pieniądze zostały przelane na konto od kupującego, w takim przypadku konieczne jest utworzenie dokumentu „Wyciąg bankowy”. Odbywa się to w następujący sposób: „Dokumenty” - „Bank” - „Wyciąg bankowy” (rys. 34.).

Ryż. 34.

W otwartym dokumencie (rys. 35) należy wypełnić pola: „Rachunek rozliczeniowy”, korzystając z książeczki informacyjnej „Rachunki naszej firmy” (rys. 36).

Ryż. 35.

Ryż. 36.

W części tabelarycznej okna „Wyciąg bankowy” określ rodzaj operacji, rodzaj płatności, rodzaj przychodu/kosztu z rozwijanych menu. Pole „Konto” wypełniane jest na podstawie planu kont (rys. 37).

Ryż. 37.

Subconto 1 jest wybierane z katalogu „Contractors” (ryc.), Subconto 2 - z pełnego dziennika (ryc. 38).

Ryż. 38.

Ryż. 39.

Dokument bazowy wybieramy z listy zaproponowanej w oknie dialogowym „Wybierz typ dokumentu” (rys. 40).

Ryż. 40.

Następnie wystawiamy fakturę VAT. Można to zrobić w następujący sposób: „Dokumenty” – „Podatek” – „Faktura podatkowa”. W rezultacie pojawia się okno widoku:

W zakładce „Podstawowe” w opcji „Sprzedaj” ustaw „Produkty”.

Po wybraniu dokumentu bazowego wiersze na fakturze VAT są wypełniane automatycznie.

W zakładce „Dodatkowe” koniecznie wypełnij wiersz „Kto wystawił fakturę VAT” (rys. 41). Zwykle podatek wystawiany jest przez księgowego.

Ryż. 41.

Ponieważ dokumenty sprzedaży zostały zaksięgowane, konieczne jest wygenerowanie księgowań dla tych dokumentów. Aby to zrobić, wybierz pozycję menu „Dokumenty” - „Dokumenty regulacyjne” - „Tworzenie księgowań dla operacji handlowych” (ryc. 42).

Ryż. 42.

Następnie w Procedurze generowania księgowań należy wybrać „Generuj szczegółowe księgowania dla każdego dokumentu sprzedaży” (Rys. 43).

Ryż. 43.

W razie potrzeby można również przeglądać raporty znajdujące się w pozycji menu RAPORTY.

6. Zakończenie pracy

Po zakończeniu pracy zamknij wszystkie okna dialogowe, zamknij okno „1C: Enterprise 7.7”, a następnie wyjdź z trybu sieciowego, klikając przycisk „Zamknij” w oknie. (Rys. 44).

Ryż. 44.

Po zakończeniu pracy wyłącz komputer z sieci.

Zintegrowana automatyka

1C: Integrated Automation 8, wydanie 1.1

Lista głównych funkcji „1C: Integrated Automation 8”

Rozwiązanie aplikacyjne „1C: Integrated Automation 8” zawiera najpopularniejsze funkcje - biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby szerokiej gamy organizacji.

Zarządzanie sprzedażą, zapasami i zakupami

Rozwiązanie aplikacyjne pozwala zautomatyzować zadania księgowości, kontroli, analizy i zarządzania w przedsiębiorstwach prowadzących handel hurtowy, detaliczny, komisowy (w tym podkomisję), przyjmujący towar do prowizji, sprzedający na kredyt, handel na zamówienie.

Program zapewnia następujące zadania:

• planowanie sprzedaży i zakupów;
• zarządzanie dostawami i zapasami;
• zarządzanie wzajemnymi rozliczeniami z kontrahentami.

Funkcjonalność zarządzania zamówieniami pozwala optymalnie składać zamówienia klientów i odzwierciedlać je w planach działów zgodnie ze strategią realizacji zamówień firmy i schematami pracy (praca z magazynu, na zamówienie). Podczas rejestracji zamówienia niezbędne towary zostaną automatycznie zarezerwowane w magazynach przedsiębiorstwa, aw przypadku braku wymaganej liczby towarów można wygenerować zamówienie do dostawcy.

W przypadku handlu detalicznego obsługiwane są technologie pracy zarówno ze zautomatyzowanymi, jak i niezautomatyzowanymi placówkami. Refleksja zwrotów towarów (od kupującego do dostawcy) jest zautomatyzowana. Konta zwrotne pojemników wielokrotnego użytku są prowadzone jako specjalny rodzaj pozycji inwentarzowych.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Zarządzanie relacjami z klientami to integralny obszar funkcjonalny nowoczesnego zintegrowanego systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Rozwiązanie aplikacyjne realizuje główną funkcjonalność, która zapewnia spersonalizowane podejście w stosunku do każdego kontrahenta - kupującego, dostawcy, podwykonawcy itp.

• rejestracja i przechowywanie informacji o kontrahentach, historia interakcji;
• powiadamianie o zdarzeniach i planowanych działaniach;
• analiza i planowanie kontaktów i transakcji;
• zintegrowana analiza relacji z klientami;
• ocena skuteczności kampanii reklamowych i marketingowych.

cennik

Opracowane mechanizmy cenowe pozwalają firmie ustalać i realizować politykę cenową zgodnie z dostępnymi danymi analitycznymi dotyczącymi podaży i popytu na rynku oraz kosztu sprzedawanych produktów. W zastosowanym rozwiązaniu zaimplementowano następujące funkcje:

• budowa różnych schematów cen i rabatów;
• kontrola przestrzegania przez pracowników ustalonej polityki cenowej;
• porównanie cen sprzedaży przedsiębiorstwa z cenami dostawców i konkurentów;
• rozliczanie rabatów kumulacyjnych na kartach rabatowych.

Planowanie zasobów operacyjnych

Program przewiduje planowanie w następujących obszarach działalności: sprzedaż, produkcja, zakupy. Na podstawie planów sprzedaży, produkcji i zakupów sporządzane są plany dla poszczególnych obszarów działalności i poszczególnych obiektów planistycznych.

Skład planu można uszczegółowić w ramach głównego okresu planu - na rok, pół roku, kwartał, miesiąc, dekadę, tydzień, dzień. Każda pozycja planu może być uszczegółowiona według kontrahentów, kontraktów i zleceń.

Aby przyspieszyć proces przygotowywania planów, dostępne jest specjalne narzędzie - „Asystent planowania”.

Zarządzanie gotówką i wzajemne rozliczenia

„1C: Integrated Automation 8” pozwala organizować:

• rachunkowość operacyjna i kontrola przepływu środków przedsiębiorstwa na rachunkach bieżących i w kasie;
• planowanie operacyjne wpływów i wydatkowania środków - kalendarz wypłat.

Kalendarz płatności to zbiór wniosków o wydanie pieniędzy i planowanych wpływów gotówkowych. Podczas kompilacji kalendarza płatności automatycznie sprawdzana jest jego wykonalność (wystarczalność środków na rachunkach i kasach przedsiębiorstwa).

Zapewniona jest możliwość rozliczania rozliczeń gotówkowych w walutach obcych. Zapewniona jest interakcja z wyspecjalizowanymi programami bankowymi, takimi jak „Klient-bank”.

Funkcjonalność zarządzania wzajemnymi rozliczeniami z kontrahentami obejmuje pełny cykl działań na rzecz interakcji z partnerami biznesowymi od momentu powstania zobowiązań wynikających z umów do ich realizacji. Program pozwala na analizę zmian zadłużenia w czasie, wspiera metody rozliczania zadłużenia w różnych sekcjach: po umowach, zamówieniach, fakturach.

księgowość produkcji

„1C: Integrated Automation 8” obsługuje „uproszczone” rozliczanie produkcji, co pozwala bez użycia skomplikowanych mechanizmów (w szczególności skomplikowanych algorytmów alokacji kosztów, planowania zmian, określania limitów wydań materiałów itp.) na zapewniają rozliczanie procesów produkcyjnych – od momentu przekazania materiałów do produkcji do momentu wydania gotowego produktu.

Rozwiązanie aplikacyjne zapewnia następujące funkcje:

• utrzymywanie tablic informacji regulacyjnych i referencyjnych niezbędnych do rozliczania gotowych produktów;
• planowanie i rozliczanie wydawania gotowych produktów;
• rozliczanie surowców, materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych;
• rejestracja małżeństwa;
• rozliczanie kombinezonów i specjalnego wyposażenia;
• rozliczanie i analiza kosztów produkcji, kalkulacja kosztów planowanych i rzeczywistych.

Zarządzanie środkami trwałymi

Program przewiduje rozliczanie następujących rodzajów aktywów długoterminowych:

• sprzęt otrzymany przez przedsiębiorstwo i nie oddany do użytku;
• sprzęt przekazany do instalacji;
• obiekty budowlane;
• środki trwałe.

Obsługiwany jest szeroki zakres metod amortyzacji.

Rachunkowość i rachunkowość podatkowa

Aplikacja zapewnia księgowość i przygotowywanie raportowania regulowanego zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem.

Zautomatyzowana księgowość dla wszystkich obszarów:

• księgowanie transakcji bankowych i gotówkowych;
• rozliczanie rozliczeń z kontrahentami, personelem, budżetem;
• rozliczanie materiałów, towarów, produktów;
• rachunek kosztów i kosztorysowanie;
• księgowanie środków trwałych i wartości niematerialnych;
• rozliczanie operacji handlowych, w tym w handlu detalicznym i komisowym.

Rachunkowość podatkowa jest obsługiwana w przypadku ogólnych i uproszczonych reżimów podatkowych, a także w przypadku niektórych rodzajów działalności UTII. Aby móc porównywać dane księgowe i podatkowe, metody księgowe i mechanizmy przechowywania informacji są jak najbliżej siebie. Rozliczenie podatkowe podatku od towarów i usług odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 21 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej, w tym na warunkach stosowania stawki VAT 0%.

Na podstawie danych z rachunkowości i rachunkowości podatkowej powstaje sprawozdawczość regulowana.

Program ma na celu wsparcie polityki personalnej firmy oraz automatyzację rozliczeń z personelem:

• przygotowanie listy płac;
• automatyczne naliczanie rozliczeń międzyokresowych, potrąceń, podatków i składek z listy płac;
• odzwierciedlenie naliczonych wynagrodzeń i podatków w kosztach przedsiębiorstwa;
• zarządzanie rozliczeniami gotówkowymi z personelem, w tym depozytami;
• ewidencja personelu i analiza personelu;
• automatyzacja pracy biurowej personelu;
• planowanie potrzeb personalnych;
• planowanie zatrudnienia i harmonogram urlopów dla pracowników;
• zarządzanie motywacją finansową personelu.

Monitorowanie i analiza wyników dla menedżerów

„Performance Monitor” pozwala menedżerowi objąć „cały biznes w skrócie” – za pomocą kluczowych wskaźników, które są obliczane na podstawie informacji operacyjnych. Zastosowane rozwiązanie zawiera zestaw 50 „prekonfigurowanych” wskaźników wydajności. Możliwy jest szybki rozwój nowych wskaźników.

Główne cechy „Monitora wydajności”:

• analiza faktograficzna kluczowych wskaźników;
• śledzenie dynamiki wskaźników;
• możliwość wyjaśnienia informacji;
• prezentacja informacji w wizualnej i wygodnej formie.

„Monitor wydajności” jest zasadniczo głównym „punktem wejścia” do systemu informacyjnego przedsiębiorstwa dla właścicieli firm i wyższej kadry kierowniczej.

Koniec wsparcia

Równolegle z wydaniem wersji 2.0 ogłoszono datę zakończenia wsparcia dla wersji 1.1 - 01 kwietnia 2019 r.

Użytkownicy wersji 1.1 konfiguracji „Integrated Automation” mogą zawczasu podjąć decyzję i wdrożyć jedną z opcji dalszego rozwoju swojego systemu informatycznego:

Opcja 1. Uzyskaj nową edycję 2.4 konfiguracji „Complex Automation” bez dodatkowych opłat w ramach umowy na wsparcie technologii informatycznych 1C: ITS. Wersja 2.4 jest dostarczana bez dodatkowych opłat zarejestrowanym użytkownikom konfiguracji „Complex Automation”, wersja 1.1, którzy mają ważną umowę na wsparcie technologii informatycznych 1C: ITS. Przy przejściu na edycję 2.4 z bazy informacyjnej wydania 1.1 do nowej bazy informacyjnej przenoszone są następujące dane: ustawienia programu, informacje referencyjne oraz salda dla głównych działów księgowych. W tym celu w wersji 2.4 zaimplementowano „Asystenta migracji”, a szczegółowy przewodnik po migracji jest zawarty w dystrybucji 2.4. Wersja 2.4 konfiguracji Integrated Automation wymaga wersji 8.3.10 platformy 1C:Enterprise lub nowszej. Wersje 2.4 konfiguracji i 8.3.10 platformy można uzyskać z usługi „1C: Software Update” w portalu 1C: ITS. W przypadku wprowadzenia ulepszeń projektowych w konfiguracji „Zintegrowanej automatyzacji”, przejście może wymagać pewnych kosztów pracy.

Opcja 2. Przejdź przez standardowy schemat aktualizacji, aby użyć konfiguracji „Manufacturing Enterprise Management”. Obsługa wersji 1.3 konfiguracji „Manufacturing Enterprise Management” nie kończy się, jeśli zostanie podjęta decyzja o zakończeniu wsparcia dla 1C: UPP, planowane jest ostrzeżenie użytkowników i partnerów z wyprzedzeniem, co najmniej 3 lata przed podjęciem takiej decyzji zmuszać. Jednocześnie koszt obsługi 1C: SCP stopniowo rośnie, począwszy od 01.01.2018, szczegółowe informacje w liście informacyjnym nr 22944 z dnia 27.04.2017. Koszt aktualizacji jest obliczany według wzoru: całkowity koszt zakupionych produktów oprogramowania minus koszt produktu przekazanego do aktualizacji plus 150 rubli, ale nie mniej niż połowa kosztu zakupionego zestawu produktów. Użytkownicy oprogramowania 1C:Enterprise 8 z ochroną sprzętową muszą również zwrócić klucz ochrony sprzętu. Użytkownicy uaktualnionych produktów chronionych oprogramowaniem muszą usunąć plik licencji uaktualnionego produktu ze swojego komputera po wykonaniu uaktualnienia. Konfiguracja „Integrated Automation” w wersji 1.1 i konfiguracja „Manufacturing Enterprise Management” w wersji 1.3 mają podobną strukturę metadanych, więc koszty pracy przy takim przejściu powinny być niskie.

Wariant 3. Z zastrzeżeniem wzrostu potrzeb w zautomatyzowanych obszarach funkcjonalnych przekraczających możliwości edycji 2.4 konfiguracji „Integrated Automation” oraz edycji 1.3 konfiguracji „Manufacturing Enterprise Management” możliwe jest przejście do korzystania z „ Konfiguracja ERP Enterprise Management 2" zgodnie ze standardowym schematem aktualizacji lub oparte na nim rozwiązania branżowe. Koszt aktualizacji jest obliczany według wzoru: całkowity koszt zakupionych produktów oprogramowania minus koszt produktu przekazanego do aktualizacji plus 150 rubli, ale nie mniej niż połowa kosztu zakupionego zestawu produktów. Użytkownicy oprogramowania 1C:Enterprise 8 z ochroną sprzętową muszą również zwrócić klucz ochrony sprzętu. Użytkownicy uaktualnionych produktów chronionych oprogramowaniem muszą usunąć plik licencji uaktualnionego produktu ze swojego komputera po wykonaniu uaktualnienia. Przy przejściu na korzystanie z konfiguracji „ERP Enterprise Management 2” z bazy informacyjnej edycji 1.1 konfiguracji „Integrated Automation” do nowej bazy informacyjnej przenoszone są następujące bazy danych: ustawienia programu, informacje referencyjne oraz wagi dla głównego działy rachunkowości.